蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2022年度部门决算
安徽省蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分 安徽省蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及社会管理事务项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处概况
一、部门职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
10、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
【如本部门有下属单位】
从决算单位构成看，蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处——下同 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2673.44 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
47.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
1.03 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.58 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
3.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
658.19 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
75.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1776.04 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
70.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
41.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
2.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2675.44 |
本年支出合计 |
61 |
2675.44 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2675.44 |
总计 |
65 |
2675.44 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,675.44 |
2,675.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
658.19 |
658.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
503.40 |
503.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
503.40 |
503.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.46 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.81 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
58.32 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
58.32 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,776.04 |
1,776.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,776.04 |
1,776.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,776.04 |
1,776.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,675.44 |
1,012.53 |
1,662.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.01 |
4.05 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
24.17 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
24.17 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.52 |
4.05 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
15.52 |
4.05 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.03 |
0.70 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
658.19 |
648.47 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
503.40 |
503.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
503.40 |
503.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.46 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
8.37 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.37 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.81 |
9.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
58.32 |
0.00 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
58.32 |
0.00 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.58 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,776.04 |
304.63 |
1,471.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,776.04 |
304.63 |
1,471.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,776.04 |
304.63 |
1,471.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2673.44 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
658.19 |
658.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
75.81 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,776.04 |
1,776.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
2675.44 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2675.44 |
2673.44 |
2.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
2675.44 |
总计 |
58 |
2675.44 |
2673.44 |
2.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,673.44 |
1,012.53 |
1,660.91 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.01 |
4.05 |
42.96 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
24.17 |
0.00 |
24.17 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
24.17 |
0.00 |
24.17 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.52 |
4.05 |
11.48 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
15.52 |
4.05 |
11.48 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.03 |
0.70 |
0.33 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|||
|
2060702 |
科普活动 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
658.19 |
648.47 |
9.72 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
503.40 |
503.40 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
503.40 |
503.40 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.46 |
110.46 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
8.37 |
0.00 |
8.37 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.37 |
0.00 |
8.37 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.81 |
9.90 |
65.90 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
58.32 |
0.00 |
58.32 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
58.32 |
0.00 |
58.32 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.58 |
0.00 |
7.58 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,776.04 |
304.63 |
1,471.41 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,776.04 |
304.63 |
1,471.41 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,776.04 |
304.63 |
1,471.41 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
940.47 |
302 |
商品和服务支出 |
9.69 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
62.73 |
30201 |
办公费 |
6.22 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
15.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
25.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
10.04 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.70 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.54 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.06 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
20.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
702.27 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.10 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
57.35 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
4.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
1002.84 |
公用经费合计 |
9.69 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2675.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2675.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1.35万元，增长0.05%，主要原因：一是招商引资力度的增加；二是用于疫情防控资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2675.44万元，其中：财政拨款收入2675.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2675.44万元，其中：基本支出1012.53万元，占37.85%；项目支出1662.91万元，占62.15%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2675.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2675.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.35万元，增长0.05%，主要原因：一是招商引资力度的增加；二是用于疫情防控资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2673.44万元，占本年支出的99.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.65万元，下降0.02%。主要原因一是用于办公支出的资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2673.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.01万元，占1.76%;教育（类）支出1.03万元，占0.04%；科学技术（类）支出0.58万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出658.19万元，占24.62%；卫生健康（类）支出75.81万元，占2.84%；城乡社区（类）支出1776.04万元，占66.43%；商业服务业等（类）支出70.00万元，占2.62%；住房保障（类）支出41.77万元，占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2124.02万元，支出决算为2673.44万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是招商引资力度的增加；二是疫情防控相关支出增加。其中:基本支出1012.53万元，占37.87%；项目支出1660.91万元，占62.13%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.17万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.70万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为503.40万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为53.58万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休关系调整。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳社保人员增加。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的585.01%，决算数大于预算数的主要原因是归还往年职业年金。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.37万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.32万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费人数增加。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的53.66%，决算数小于预算数的主要原因是可以保障单位公务员医疗补助费用的正常缴纳。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2000.02万元，支出决算为1776.04万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于预算数的主要原因是创城费用减少及社区改造支出减少。
23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因是可以保障住房公积金的正常缴纳。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的150.28%，决算数大于预算数的主要原因是补发往年提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1012.53万元，其中：人员经费1002.84万元，主要包括:基本工资62.73万元、津贴补贴15.57万元、伙食补助费25.86万元、绩效工资10.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元、职业年金缴费43.7万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费35.06万元、住房公积金20.41万元、其他工资福利支出702.27万元、退休费57.35万元、生活补助4.74万元；公用经费9.69万元，主要包括：办公费6.22万元、其他交通费用3.47万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省黄庄街道办事处机关运行经费支出9.69万元，比2021年减少3.28万元，下降25.29%，主要原因是机关运行经费缩减可以维持单位正常支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省黄庄街道办事处政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出14.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省黄庄街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1918.93万元。从评价情况看，除项目建设项目未开展，其他项目正常开展，预算执行率较高，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算执行情况较好，年度总体目标完成情况较好，文明创建工作，招商引资工作，我为群众办实事等各项活动的开展均达到预期指标。本年度在疫情防控方面工作优秀，保障了街道和社区的正常运行和辖区群众的健康。
组织对“社会管理事务”1个项目开展了部门评价，共涉及资金186.31万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本项目绩效评级得分85.50分，综合评价等级为“良”。项目达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用，充分利用有限的资金，对资金使用严格遵守了财务管理制度，专款专用，确保了资金的使用效率。
我部门无所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处在2022年度部门决算中反映“创建工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.19分。全年预算数为356.00万元，执行数为316.52万元，完成预算的88.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障了创建活动的正常开展；二是提升了辖区物业管理质量；三是提升了居民幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：一是项目开展执行数超过年初预算；二是年中调增的项目资金未得到充分使用。下一步改进措施：一是合理安排和分配预算资金；二是细化项目预算和项目实施方案，保证项目资金得到充分利用。
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创建工作项目的《项目支出绩效自评表》 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
创建工作 |
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主管部门 |
049-蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处 |
实施单位 |
049001-蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
270 |
356 |
316.516 |
10 |
88.91% |
8.89 |
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其中：本年财政拨款 |
270 |
356 |
316.516 |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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正常保障各社区创建工作有序开展。 |
该项目资金使用规范，指标完成情况较好，预算完成情况良好，项目实际完成情况较好。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
“我们的节日”主题活动 |
7次 |
7 |
5 |
5 |
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好人评选活动 |
6次 |
6 |
5 |
5 |
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|
“道德讲堂”主题活动 |
4次 |
4 |
5 |
5 |
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社区和物业联合接待日 |
48次 |
48 |
5 |
5 |
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质量指标 |
工作完成率 |
100% |
100 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
全年目标任务完成时间节点 |
按区政府要求 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经费支持 |
≤270万元 |
316 |
10 |
8.3 |
年初预算资金不足，存在年中调增。下一步要合理安排和分配预算资金，细化项目预算和项目实施方案，提高预算精准度。 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
创建工作带来的经济效益 |
较为明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
社会效益指标 |
保障社区大环境，提升居民生活便利 |
较为明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
生态效益指标 |
居民对环境保护意识的提升 |
提升程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
对创建工作提升的持续影响 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
＞95% |
95 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
97.19 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及社会管理事务项目绩效评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度社会管理事务项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及社会管理事务项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及社会管理事务项目绩效评价报告
附件：2022年度项目支出绩效自评表及社会管理事务项目绩效评价报告.rar
皖公网安备 34030002000321号