蚌埠市蚌山区黄庄街道2024年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）落实基层党建工作责任制，全面推进“一组一会、五治融合”，有效提升城市基层党组织精细化治理效能。推深做实“三抓一增强”工程，统筹抓好城市基层党建重点任务落实。统筹推进街道党建与社区党建、机关企事业单位党建、行业党建、区域党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。整合街道党建信息平台与政务信息平台、城市管理服务平台等，实现多网合一、互联互通。推广“互联网+党建”、“智慧党建”等做法，丰富街道党建工作内容和形式。

（二）统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。主动适应城市发展变化，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展。

（三）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关政策。

（四）承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

（五）统筹协调辖区内派驻的专业执法力量，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）指导社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道

办事处2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

(一）抓学习强作风。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，增强理论功底。坚持问题导向，以“问题解决、群众满意”作为工作的着力点，主动做好暖心为民实事，用贴心服务和务实举措不断引导社区居民主动融入参与社区治理。坚持严的基调，持续深化“一改两为”，坚持率先垂范，抓好自身建设，工作中坚持一线工作法，主动分析研究疑点难点，亲自协调解决矛盾冲突。引导全街党员干部衷心拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、树牢“两个维护”，确保黄庄干部队伍风清气正劲足。

（二）抓廉政强监督。常态化推进廉政教育，不断提升党员干部的廉洁意识，以“三会一课”制度为载体，精选党章党纪党规、准则、条例、上级精神以及正反面案例等学习内容，保证廉政教育的深度和密度。以讲党课、谈心谈话的方式，做到要求在先，时刻提醒；以学读本、观看警示教育片等方式，做到正面为导，反面为戒，时常反思；以深入廉政教育基地的方式，做到近距离聆听忏悔，远距离杜绝腐败。严格监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势。坚持把政治纪律摆在首位，在落实“两个维护”上下功夫，确保政令畅通。进一步增强辖区党员和领导干部遵守纪律和规矩的自觉性。聚焦工作作风、物业管理、民生工程、营商环境等领域，严肃查处群众身边的“微腐败”问题，维护群众切身利益。

（三）抓项目强服务。坚持项目为王，全力保障重点项目建设，加速推进红三教师楼拆迁工作，谋划储备一批重点项目。强化招商力度，综合运用以商招商、协会招商、全员招商等方式，不断扩大招商成果。依托招商引税服务中心和黄庄商会，街道主要领导带队赴长三角地区开展招商，通过选派干部到先进地区挂职跟班学习，不断提升开放的思维和境界，拓展合作的广度和深度，全方位深度融入长三角一体化发展，不断扩大合作的“朋友圈”，积极引进总部经济、建筑安装工程企业，全面提升街道可用财力。深入开展“为企服务”工作，压紧压实街道班子责任，全面落实包保联系制度，每月实地开展帮扶指导，加强与企业沟通，提供精准服务，抓实抓细营商环境工作。

（四）抓管理提品质。坚持以绣花功夫做好城市管理、日巡查、周调度、月考核，保证大环境质量不下降，标准不降低，大力开展形式多样的新时代文明实践活动。突出问题导向，着力破解物业管理服务难题，坚持党建引领，完善工作联动机制，深入排查解决物业管理工作当中存在的问题，认真办好人民群众天天有感的关键小事，全面提升辖区物业管理服务水平。提高精细治理水平，抓好数字化城管、垃圾分类、环境整治、食品安全、网格化管理，巩固完善“社区＋物业＋居民”工作模式。纵深发展夜间经济，以舌尖上的黄庄为主题，持续开展美食节活动，将蚌埠的历史印迹、城市精神和未来追求，有机融入特色街区、夜间经济中，提升辖区城市品味。

（五）抓安全保稳定。绷紧安全生产这根弦，加大对辖区高层建筑无水小区隐患排查，发现问题及时上报并督促切实整改到位。责任到人，定期不定期对辖区内安全隐患进行排查，加大整治力度，防范化解重大安全隐患，建设平安黄庄。针对群众反映问题，主动下沉一线倾听群众诉求，面对面了解群众实际情况，引导群众依法依规反映问题，及时办理群众诉求，耐心做好思想疏导，确保群众反映的问题件件有着落、事事有回音。

（六）抓治理惠民生。持续做好济困扶弱和就业创业帮扶各项工作，落实好社会保障各项政策措施，加大困难群众保障力度，依法依规扩大社保覆盖面。深入开展暖民心行动，试行“社区放心家政驿站”，全力推进暖民心行动“十全服务社区”创建工作。全面深化“全科社工”工作模式，深度“激活”网格化社区治理潜力，实现群众办事“一门一窗”，完善社区工作人员“就近办”“上门办”为民办事工作模式。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年收支总预算1963.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。     

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年度收入预算1963.9万元，其中，本年收入1963.9万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1963.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1963.9万元，占100%，比2023年预算减少14.48万元，下降0.73%，原因主要是街道从各方面节省开支，精简人员，减少预算项目支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年支出预算1963.9万元，比2023年预算减少14.48万元，下降0.73%，原因主要是街道从各方面节省开支，精简人员，减少预算项目支出。其中，基本支出432.5万元，占22.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1531.4万元，占77.98%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年财政拨款收支预算1963.9万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出99.7万元，占5.08%；卫生健康支出12.3万元，占0.63%；城乡社区支出1812.7万元，占92.30%；住房保障支出39.2万元，占2.00%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年一般公共预算支出1963.9万元，比2023年预算减少14.48万元，下降0.73%，原因主要是街道从各方面节省开支，精简人员，减少预算项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出99.7万元，占5.08%；卫生健康支出12.3万元，占0.63%；城乡社区支出1812.7万元，占92.30%；住房保障支出39.2万元，占2.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排62.2万元，比2023年预算增加0.18万元，增长0.29%，增长原因是退休人员的退休补贴增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排25.0万元，比2023年预算增加0.09万元，增长0.36%，增长原因主要是人员增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排12.5万元，比2023年预算减少0.38万元，下降2.95%，下降原因主要是人员减少。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排9.1万元，比2023年预算减少0.41万元，下降4.31%，下降原因主要是人员减少。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排3.2万元，比2023年预算减少0.15万元，下降4.48%，下降原因主要是人员减少。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2024年预算安排1812.7万元，比2023年预算减少19.41万元，下降1.06%，下降原因主要是街道从各方面节省开支，精简人员，减少预算项目支出。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排24.8万元，比2023年预算增加2.74万元，增长12.42%，增长原因主要是人员增加。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排14.4万元，比2023年预算增加2.44万元，增长20.40%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年一般公共预算基本支出432.5万元，其中，人员经费419.2万元，公用经费13.3万元。

（一）人员经费419.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费13.3万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年度共安排项目支出1531.4万元，与2023年项目预算持平。主要包括：本年财政拨款安排1531.4万元（其中，一般公共预算拨款安排1531.4万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年预算安排政府采购支出681.4万元，与上年持平，其中，一般公共预算安排681.4万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年预算安排政府购买服务支出681.4万元，与上年持平，其中，一般公共预算安排681.4万元，占100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“蚌山区黄庄街道‘三位一体’城市管理服务外包”项目。

（1）项目概述。黄庄街道“三位一体”城市管理服务项目是在2016年蚌埠市创建全国卫生文明城市的关键时期，为提升黄庄街道创城工作水平，改善辖区市容环境，经蚌山区政府和黄庄街道研究决定，引进专业保洁公司对黄庄辖区的道路保洁、市容管理、老旧小区物业进行市场化运作，主要服务内容包括：

1、道路保洁：主要包括：道路清扫；垃圾清运；绿化带清理；沿街果壳箱的清掏、垃圾桶的清理；城市家居及沿街建筑物立面“牛皮癣”的清理。

2、道路市容秩序管理：主要包括：出店占道经营及流动摊点管理；沿街店招店牌管理；乱披乱挂清理；机动车违停的劝离和引导；非机动车的引导和规范摆放；发现和制止沿街商铺噪声污染；沿街商铺证照管理登记引导与服务。

3、老旧小区物业管理：主要包括：小区内路面、楼道清扫日常保洁工作；小区及楼道内“牛皮癣”及杂物的清理；小区内的安保、安全监控工作；规范小区内机动车和非机动车有序停放；对小区内绿化养护及绿化带内杂物的清理，对毁绿种菜等行为的清理；对晾晒等其他不文明行为的规范；对小区内公用设备运行维护，对供电、电信等单位施工行为进行规范；对小区内摊点群进行规范管理；小区内违法建筑的告知、制止、劝导，协助拆除违法建筑。 

（2）立项依据。政府集中采购。

（3）实施主体。黄庄街道办事处。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。使安徽君联环境保洁服务有限公司蚌埠分公司，全面履行黄庄街道“三位一体”合同，专门设置道路部、物业部和城管部三个部门具体负责道路、老旧小区和市容秩序三个方面工作。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算681.4万元，主要用于支付君联“三位一体”服务费用等。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算13.3万元，比2023年预算减少2.04万元，下降13.30%，下降主要原因是人员变动减少。

（三）政府采购情况。

蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年政府采购预算681.4万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算681.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处4个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为1531.4万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款1531.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开附表

附件：蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年部门预算表（黄庄街道）2024年部门预算公开.doc

附件：蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年部门项目绩效目标表[340303242404900100001]蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处-蚌山区黄庄街道“三位一体”城市管理服务外包绩效目标申报表_202402200817113.xls
[340303242404900100002]蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处-社区服务群众专项经费绩效目标申报表_202402200817112.xls
[340303242404900100003]蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处-企业扶持金绩效目标申报表_202402200817111.xls
[340303242404900100004]蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处-办公行政运行绩效目标申报表_202402200817114.xls

附件：

蚌埠市蚌埠市蚌山区人民政府黄庄街道办事处2024年度项目支出绩效目标

注：本部门0个涉密项目除外。