【单位预算】蚌埠市蚌山区教育体育局2023年部门预算（汇总）

蚌埠市蚌山区教育体育局

2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针及有关教育、体育工作的法律、法规；研究制定全区教育体育事业发展规划、计划和有关规章制度，并组织实施。

（二）综合管理全区的基础教育（含学前教育、义务教育）、民办教育、体育等工作；协调、指导各乡、街道、各部门有关教育、体育工作，组织进行督导与评估；指导扫除青壮年文盲工作。

（三）统筹规划和协调指导全区教育、体育体制改革，理顺教育内部同外部的关系，深入落实科学发展观、全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进教育体育事业全面协调可持续发展。

（四）负责指导局属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育；负责学校安全稳定工作。

（五）会同有关部门规划并指导体育基础设施建设，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；制定辖区体育竞赛年度计划并组织实施。

（六）根据《中华人民共和国民办教育促进法》，负责对辖区内民办初中、小学、幼儿园及非学历民办教育培训机构的审批和管理。

（七）主管中学、小学及所属幼儿园的招生和考试工作。

（八）负责教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育收费的政策、规定，监督管理区属学校、事业单位的经费使用情况；负责编制教育费附加使用建议并组织实施。

（九）负责协调、监督、指导全区中小学的学校建设、维修改造等工作；协同有关部门规划、协调体育场地设施的建设布局；监督检查体育设施的管理和使用，适时承办区级体育竞赛；指导协调公共体育场地设施的开放，依法管理体育市场。

（十）主管区属中小学、幼儿园教师工作；负责教职工的管理工作；负责组织学校引进教师的招聘录用工作；负责实施教师资格制度；贯彻执行中小学、幼儿园的编制标准并指导实施；指导学校内部管理体制改革，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；规划、指导在职校长、教职工的继续教育工作。

（十一）负责全区教育基本信息的统计、分析、发布，规划、指导学校信息技术教育工作。

（十二）贯彻执行国家语言文字工作的政策和规划，负责推广普通话和规范社会用字工作，检查督导辖区内的语言文字应用情况。

（十三）组织承担国家和省、市下达的重大科研项目并协调实施；负责研究拟定区级教育体育改革的有关课题并组织实施；规划、指导并推动全区教育系统的科研、教研成果转化工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市蚌山区教育体育局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共36个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）认真贯彻执行党的教育方针及有关教育、体育工作的法律、法规；研究制定全区教育体育事业发展规划、计划和有关规章制度，并组织实施。

（二）综合管理全区的基础教育（含学前教育、义务教育）、民办教育、体育等工作；协调、指导各乡、街道、各部门有关教育、体育工作，组织进行督导与评估。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市蚌山区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市蚌山区教育体育局2023年收支总预算57,750.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年度收入预算57,750.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入57,750.73万元，比2022年预算29,344.76万元增加28,405.97万元，增长96.80%，原因主要为新的行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师人数，项目建设资金增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年度支出预算57,750.73万元，比2022年预算增加28,405.97万元，增长96.80%，原因主要是新的行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师人数，项目建设资金增加；其中，基本支出安排52,647.46万元，占91.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5,103.27万元，占8.84%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年财政拨款收支预算57,750.73万元，收入按资金来源分为全部为一般公共预算财政拨款57,750.73万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入57,750.73万元。支出按功能分类分为：教育支出57,750.73万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年一般公共预算支出57,750.73万元，比2022年一般公共预算增加28,405.97万元，增长96.80%，原因主要是新的行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师人数，项目建设资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出57,750.73万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排453.68万元，比2022年预算减少55.62万元，下降10.92%，下降原因主要是节约开支。

2、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”2023年预算1,605.38万元，比2022年预算增加849.76万元，增长112.46%，增长原因主要是新的行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师数，项目建设资金增加。

3、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排40,212.91万元，比2022年预算增加20247.01万元，增长101.41%，增长原因主要是新的行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师数，项目建设资金增加。

4、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2023年预算安排11,308.38万元，比2022年预算增加6,494.43万元，增长134.91%，增长原因主要是新的行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师数，项目建设资金增加。

5、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”2023年预算安排1,287.39万元，比2022年预算增加787.39万元，增长157.48%，增长原因主要是新的行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师数，项目建设资金增加。

6、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”2023年预算安排2,883.00万元，比2022年预算增加83.00万元，增长2.96%，增长原因主要是行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年度一般公共预算基本支出57,750.73万元，其中，人员经费51,317.81万元，公用经费1,329.65万元。

（一）人员经费51,317.81万元，主要包括:基本工资11,456.88万元、津贴补贴2,056.46万元、奖金11,019.32万元、绩效工资7,115.84万元、机关事业单位基本养老保险费4,152.37万元、职业年金缴费2,076.19万元、职工基本医疗保险缴费1,636.95万元、公务员医疗补助缴费372.04万元、其他社会保障缴费138.27万元、住房公积金3,583.59万元、其他工资福利支出2,723.98万元、工会经费376.8万元、福利费399.06万元、离休费73.22万元、退休费3,959.96万元、生活补助34.11万元、医疗费补助135.91万元、对其他个人和家庭的补助支出6.86万元。

（二）公用经费1,329.65万元，主要包括：伙食补助2.79万元、办公费272.57万元、印刷费10.40万元、咨询费9.10万元、水费92.50万元、电费123.31万元、邮电费99.00万元、物业管理费172.41万元、差旅费6.80万元、维修（护）费184.59万元、租赁费4.32万元、会议费1.00万元、培训费81.88万元、专用材料费60.37万元、劳务费5.65万元、委托业务费38.33万元、其他交通费用11.43万元、其他商品服务支出93.30万元、办公设备购置49.90万元、专用设备购置10.00万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年度共安排项目支出5,103.27万元，比2022年预算增加1,473.27万元，增长40.59%，增长原因主要是新的行政区域划入蚌山区，增加了学校和教师数，项目建设资金增加。主要包括：本年财政拨款安排5,103.27万元（其中，一般公共预算拨款安排5,103.27万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他普通教育支出”项目。

（1）项目概述。维持正常运转所需，包括督导经费，老民师补助、体育专项、老年大学、学生资助、工会补差等多方面工作

（2）立项依据。教体局单位自定的发展提纲。

（3）实施主体。蚌山区教育体育局

（4）起止时间。2023年1月--2023年12月

（5）项目内容。维持正常运转所需，包括督导经费，老民师补助、体育专项、老年大学、学生资助、工会补差等多方面工作

（6）年度预算安排。1235.4万元

（7）绩效目标。各方面活动正常开展，取得良好效果。

2.“智慧校园”项目。

（1）项目概述。归还科大讯飞公司智慧教育项目欠款

（2）立项依据。市教育局与科大讯飞公司的协议

（3）实施主体。蚌山区教育体育局

（4）起止时间。2023年1月--2023年12月

（5）项目内容。归还账款

（6）年度预算安排。1483万

（7）绩效目标。及时还款。

3“资本性支出之采购维修培训”项目。

（1）项目概述。用于学校的基建维修、设备采购及教师培训

（2）立项依据。教体局单位发展需要。

（3）实施主体。蚌山区教育体育局

（4）起止时间。2023年1月--2023年12月

（5）项目内容。保障学校的基本建设，维修改造，设备采购、教师培训、

（6）年度预算安排。1400万

（7）绩效目标。改善办学条件，及时增添设备、正常开展教师培训。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市蚌山区教育体育局9个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款5,103.27万元。在部门预算中反映其他普通教育项目、智慧校园项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市蚌山区教育体育局2023年机关运行经费财政拨款预算27.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加2.1万元，增长8.20%。，增长主要原因是办公人员的增加。

各校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费1239.26万元，比 2022年增加（减少）755.56万元，增加56.20%，增加主要原因是新的行政区域划入蚌山区，增加了学校。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市蚌山区教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

[340303232403400100001]蚌埠市蚌山区教育体育局-智慧校园_202302280817153.xls
[340303232403400100002]蚌埠市蚌山区教育体育局-其它普通教育支出_202302280817151.xls
[340303232403400100003]蚌埠市蚌山区教育体育局-资本性支出之采购维修培训_202302280817152.xls
[340303232403400700001]蚌埠市蚌山区教育体育局-龙幼保育教育费绩效目标申报表_202303011031251.xls
[340303232403400800001]蚌埠市蚌山区教育体育局-龙湖湾保育教育费_202303170928481.xls
[340303232403402200001]蚌埠市蚌山区教育体育局-活动经费绩效目标申报表_202303170952071.xls
2023年蚌山区教体局部门预算公开表2023-03-16.xls