【单位预算】蚌埠南山学校2024年单位预算

蚌埠南山学校2024年

单位预算

2024年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规。贯彻执行上级教育主管部门的各项规章制度。

（二）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、（三）组织开展本校的教育教学和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。单位预算构成

蚌埠南山学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）面向全体学生，提高道德素养加强德育队伍的建设。

（二）规范教学教研管理，进一步提高教学质量。

（三）加强行风建设，推进党风廉政建设。

（四）坚持校务公开，实施民主管理和民主监督。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠南山学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠南山学校2024年收支总预算1,362.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠南山学校2024年收入预算1,362.3万元，其中，本年收入1,362.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1,362.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少201.4万元，下降12.9%，下降原因主要是经费减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠南山学校2024年支出预算1,362.3万元，比2023年预算减少201.4万元，下降12.9%，下降原因主要是经费减少。其中，基本支出1,320.5万元，占96.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出41.8万元，占3.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠南山学校2024年财政拨款收支预算1,362.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1,362.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,362.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出1,362.3万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠南山学校2024年一般公共预算支出1,362.3万元，比2023年预算增加减少201.4万元，下降12.9%，主要原因：经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1,362.3万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算27.0万元，比2023年预算增加27.0万元，增长100%，增长原因主要是学校办学规模扩大，增加经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算1,335.3万元，比2023年预算减少228.4万元，下降14.6%，下降原因主要是经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠南山学校2024年一般公共预算基本支出1,320.5万元，其中，人员经费1,320.5万元，公用经费0万元。

（一）人员经费7,390.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠南山学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠南山学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠南山学校2024年预算共安排项目支出41.8万元，比2023年预算增加41.8万元，增长100%，增长原因主要是经费增加。主要包括：本年财政拨款安排41.8万元（其中，一般公共预算拨款安排41.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠南山学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠南山学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述。城乡义务教育生均公用经费

（2）立项依据。单位自定的发展提纲

（3）实施主体。蚌埠南山学校

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。2024年度城乡义务教育生均公用经费。用于蚌埠南山学校办公用电费、水费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、其他商品和服务等项目支出。维护学校正常运转

（6）年度预算安排。14.8万元

（7）绩效目标。维护学校正常运转

2.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。城乡义务教育生均公用经费

（2）立项依据。单位自定的发展提纲

（3）实施主体。蚌埠南山学校

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。保证完成学校九年制义务教育

（6）年度预算安排。24.0万元

（7）绩效目标。保证完成学校九年制义务教育

（二）机关运行经费。

蚌埠南山学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠南山学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠南山学校共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠南山学校3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为41.8万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款41.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠南山学校2024年单位预算表

附件：蚌埠南山学校2024年单位项目绩效目标表

附件：

蚌埠南山学校2024年度项目支出绩效目标

注：本单位无涉密项目