索引号：	K16278336/202402-00008	信息分类：	财政、金融、审计,科技、教育,公民,DOC
内容分类：	财务信息	发布日期：	2024-02-22 09:48
发布机构：	蚌山区天桥街道办事处	成文日期：	2024-02-22
来源单位：	蚌山区天桥街道办事处	有效性：	有效
名称：	【单位预算】蚌埠市蚌山区教育体育局2024年部门预算（汇总）
文号：		关键词：	单位预算

【单位预算】蚌埠市蚌山区教育体育局2024年部门预算（汇总）

发布日期：2024-02-22 09:48信息来源：蚌山区天桥街道办事处浏览量：【字号：大中小】

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年

部门预算

2024年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针及有关教育、体育工作的法律、法规；研究制定全区教育体育事业发展规划、计划和有关规章制度，并组织实施。

（二）综合管理全区的基础教育（含学前教育、义务教育）、民办教育、体育等工作；协调、指导各乡、街道、各部门有关教育、体育工作，组织进行督导与评估；指导扫除青壮年文盲工作。

（三）统筹规划和协调指导全区教育、体育体制改革，理顺教育内部同外部的关系，深入落实科学发展观、全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进教育体育事业全面协调可持续发展。

（四）负责指导局属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育；负责学校安全稳定工作。

（五）会同有关部门规划并指导体育基础设施建设，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；制定辖区体育竞赛年度计划并组织实施。

（六）根据《中华人民共和国民办教育促进法》，负责对辖区内民办初中、小学、幼儿园及非学历民办教育培训机构的审批和管理。

（七）主管中学、小学及所属幼儿园的招生和考试工作。

（八）负责教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育收费的政策、规定，监督管理区属学校、事业单位的经费使用情况；负责编制教育费附加使用建议并组织实施。

（九）负责协调、监督、指导全区中小学的学校建设、维修改造等工作；协同有关部门规划、协调体育场地设施的建设布局；监督检查体育设施的管理和使用，适时承办区级体育竞赛；指导协调公共体育场地设施的开放，依法管理体育市场。

（十）主管区属中小学、幼儿园教师工作；负责教职工的管理工作；负责组织学校引进教师的招聘录用工作；负责实施教师资格制度；贯彻执行中小学、幼儿园的编制标准并指导实施；指导学校内部管理体制改革，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；规划、指导在职校长、教职工的继续教育工作。

（十一）负责全区教育基本信息的统计、分析、发布，规划、指导学校信息技术教育工作。

（十二）贯彻执行国家语言文字工作的政策和规划，负责推广普通话和规范社会用字工作，检查督导辖区内的语言文字应用情况。

（十三）组织承担国家和省、市下达的重大科研项目并协调实施；负责研究拟定区级教育体育改革的有关课题并组织实施；规划、指导并推动全区教育系统的科研、教研成果转化工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市蚌山区教育体育局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共31个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市蚌山区教育体育局（本级）	行政单位
2	蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学	公益一类事业单位
3	蚌埠市燕京学校	公益一类事业单位
4	蚌埠市水游城学校	公益二类事业单位
5	蚌埠市龙湖幼儿园	公益一类事业单位
6	蚌埠市泷湖湾幼儿园	公益一类事业单位
7	蚌埠市蚌山小学	公益一类事业单位
8	蚌埠市红旗一路小学	公益一类事业单位
9	蚌埠市回民小学	公益一类事业单位
10	蚌埠铁路第三小学	公益一类事业单位
11	蚌埠第一实验学校	公益一类事业单位
12	安徽省蚌埠第十五中学	公益一类事业单位
13	安徽省蚌埠第二十六中学	公益一类事业单位
14	蚌埠南山学校	公益一类事业单位
15	蚌埠市蚌山区青少年活动中心	公益一类事业单位
16	安徽省蚌埠第二实验小学	公益一类事业单位
17	蚌埠慕远学校	公益一类事业单位
18	蚌埠市晨光小学	公益一类事业单位
19	蚌埠市戴湖小学	公益一类事业单位
20	蚌埠市瀚林小学	公益一类事业单位
21	蚌埠市龙湖第二小学	公益一类事业单位
22	蚌埠市新城滨湖学校	公益一类事业单位
23	蚌埠第六中学	公益一类事业单位
24	金山幼儿园	公益一类事业单位
25	蚌埠戴湖桃李园幼儿园	公益一类事业单位
26	晨光幼儿园	公益一类事业单位
27	蚌埠市蓝天路小学	公益一类事业单位
28	蚌埠市学海路学校	公益一类事业单位
29	蚌埠市虎山学校	公益一类事业单位
30	蚌埠市兰凤路学校	公益一类事业单位
31	蚌埠市滨湖实验学校	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）认真贯彻执行党的教育方针及有关教育、体育工作的法律、法规；研究制定全区教育体育事业发展规划、计划和有关规章制度，并组织实施。

（二）综合管理全区的基础教育（含学前教育、义务教育）、民办教育、体育等工作；协调、指导各乡、街道、各部门有关教育、体育工作，组织进行督导与评估。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市蚌山区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市蚌山区教育体育局2024年收支总预算57,647.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年收入预算57,647.1万元，其中，本年收入57,647.1万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入57,647.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入57,647.1万元，占100%，比2023年预算减少103.6万元，下降0.2%，下降原因主要是经费减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年支出预算57,647.1万元，比2023年预算增加减少103.6万元，下降0.2%，下降原因主要是经费减少。其中，基本支出52,345.8万元，占90.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5,301.4万元，占9.2%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年财政拨款收支预算57,647.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为教育支出。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年一般公共预算支出57,647.1万元，比2023年预算减少103.6万元，下降0.2%，下降原因主要是经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出57,647.1万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排405.5万元，比2023年预算减少48.1万元，下降10.6%，下降原因主要是节约开支。

2、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”2024年预算1,788.3万元，比2023年预算增加182.9万元，增长11.4%，增长原因主要是经费增加。

3、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算安排42,490.8万元，比2023年预算增加2,277.9万元，增长5.7%，增长原因主要是经费增加。

4、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2024年预算安排9,847.1万元，比2023年预算减少1,461.3万元，下降12.9%，下降原因主要是经费减少。

5、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”2024年预算安排715.4万元，比2023年预算减少572万元，下降44.4%，下降原因主要是经费减少。

6、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”2024年预算安排2,400万元，比2023年预算减少483万元，下降16.8%，下降原因主要是经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年一般公共预算基本支出52,345.8万元，其中，人员经费52,251.4万元，公用经费94.3万元。

（一）人员经费52,251.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费94.3万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年预算共安排项目支出5,301.4万元，比2023年预算增加3,828.1万元，增长259.8%，增长原因主要是各校增加项目支出，经费增加。主要包括：本年财政拨款安排3,828.1万元（其中，一般公共预算拨款安排3,828.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年预算安排政府采购支出41.9万元，比2023年预算增加41.9万元，增长100%，增长原因主要是去年没有采购项目，基数为0。其中，一般公共预算安排41.9万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他的普通教育支出”项目。

（1）项目概述。保障机关各项业务活动的正常开展（2）立项依据。教体局单位自定的发展提纲

（3）实施主体。蚌山区教育体育局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。保障机关各项业务活动的正常开展

（6）年度预算安排。695.4万元

（7）绩效目标。各方面活动正常开展，取得良好效果

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			其他的普通教育支出
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蚌山区教育体育局
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	695.38	年度资金总额：		695.38
			其中：财政拨款	695.38	其中：财政拨款		695.38
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障机关各项业务活动的正常开展.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	业务活动数量	8项	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年拨付	及时	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

2.“其他教育费附件安排的支出”项目。

（1）项目概述。保障机关维修建设采购活动的正常开展

（2）立项依据。教体局单位自定的发展提纲

（3）实施主体。蚌山区教育体育局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。保障机关维修建设采购活动的正常开展

（6）年度预算安排。2,4000万元

（7）绩效目标。各方面活动正常开展，取得良好效果

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			其他教育费附件安排的支出
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蚌山区教育体育局
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2400.00	年度资金总额：		2400.00
			其中：财政拨款	2400.00	其中：财政拨款		2400.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障机关维修建设采购活动的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标
		时效指标	当年完成基建采购	及时拨付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

（二）机关运行经费。

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年机关运行经费财政拨款预算27万元，比2023年预算减少0.7万元，下降0.3%，下降主要原因是经费减少。

（三）政府采购情况。

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年政府采购预算41.9万元。其中：政府采购货物预算41.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市蚌山区教育体育局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）8台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市蚌山区教育体育局48个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为5,301.4万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款5,301.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开附表

附件：蚌埠市蚌山区教育体育局部门2024年部门预算表

附件：蚌埠市蚌山区教育体育局部门2024年部门项目绩效目标表

附件：

蚌埠市蚌山区教育体育局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	其他的普通教育支出	695.38
2	其他教育费附件安排的支出	2,400.00
3	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	2.09
4	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	73.88
5	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	52.11
6	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	3.00
7	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	15.38
8	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	34.96
9	学前生均公用经费	26.40
10	幼儿保育教育费	210.00
11	幼儿保育费	177.10
12	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	5.76
13	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	141.88
14	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	27.67
15	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	65.9
16	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	54.85
17	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	118.74
18	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.72
19	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	2.46
20	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	40.01
21	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	14.80
22	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	24.00
23	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	3.00
24	青少年活动中心活动经费	20.00
25	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	124.33
26	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	66.00
27	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	66.00
28	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	23.16
29	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	32.84
30	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	24.03
31	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.80
32	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	7.25
33	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	25.80
34	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	128.98
35	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.40
36	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	84.92
37	保育教育费	250.00
38	学前生均公用经费	23.30
39	2024-学前幼儿教育资助	8.15
40	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	56.30
41	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	46.36
42	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	46.30
43	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	4.20
44	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	10.33
45	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	9.30
46	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	8.27
47	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	18.50
48	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	23.71

注：本部门无涉密项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			其他的普通教育支出
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蚌山区教育体育局
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	695.38	年度资金总额：		695.38
			其中：财政拨款	695.38	其中：财政拨款		695.38
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障机关各项业务活动的正常开展.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	业务活动数量	8项	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年拨付	及时	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			其他教育费附件安排的支出
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蚌山区教育体育局
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2400.00	年度资金总额：		2400.00
			其中：财政拨款	2400.00	其中：财政拨款		2400.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障机关维修建设采购活动的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标
		时效指标	当年完成基建采购	及时拨付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	12.02	年度资金总额：		2.09
			其中：财政拨款	12.02	其中：财政拨款		2.09
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证学校教育教学工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	167人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	时效	1年	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	保证学校正常运转	保证学校教育教学工作%	经济效益指标
		社会效益指标	保证学校教育教学工作	保证学校正常运转%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市燕京学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	168.26	年度资金总额：		73.88
			其中：财政拨款	168.26	其中：财政拨款		73.88
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	提高义保经费使用效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量	100%	数量指标
		质量指标	质量	100%	质量指标
		时效指标	时效	100%	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市燕京学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	147.02	年度资金总额：		52.11
			其中：财政拨款	147.02	其中：财政拨款		52.11
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	提高义保经费使用效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量	100%	数量指标
		质量指标	质量	100%	质量指标
		时效指标	时效	100%	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市燕京学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款		3.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	提高医务教育保障经费效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量	100%	数量指标
		质量指标	质量	≥99%	质量指标
		时效指标	时效	100%	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市水游城学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	38.16	年度资金总额：		15.38
			其中：财政拨款	38.16	其中：财政拨款		15.38
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	义务教育保障经费支出，保障学生正常运转，保障教育教学正常运行。提高义保经费使用效率。				义务教育保障经费支出，保障学生正常运转，保障教育教学正常运行。提高义保经费使用效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	406人	数量指标	学生数		1218人
		质量指标			质量指标
		时效指标	时效性	及时支付	时效指标	时效性		及时支付
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会效益	保证教育教学质量	社会效益指标	社会效益		保证教学质量
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95百分比	满意度指标	满意度		≥95百分比

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市水游城学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	87.70	年度资金总额：		34.96
			其中：财政拨款	87.70	其中：财政拨款		34.96
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	义务教育保障经费支出，保障学生正常运转，保障教育教学正常运行。提高义保经费使用效率。				义务教育保障经费支出，保障学生正常运转，保障教育教学正常运行。提高义保经费使用效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	1218人	数量指标	学生数		1218人
		质量指标			质量指标
		时效指标	时效性	及时支付	时效指标	时效性		及时支付
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会效益	保证教学质量	社会效益指标	社会效益		保证教学质量
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95百分比	满意度指标	满意度		≥95百分比

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			学前生均公用经费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市龙湖幼儿园
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	26.40	年度资金总额：		26.40
			其中：财政拨款	26.40	其中：财政拨款		26.40
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保正幼儿园教育教学活动正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	小班幼儿数	≤35%	数量指标
		质量指标	教师持证上岗率	100%	质量指标
		时效指标	经济支出时效性	及时	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	扩大科学育儿范围	扩大	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			幼儿保育教育费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市龙湖幼儿园
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	210.00	年度资金总额：		210.00
			其中：财政拨款	210.00	其中：财政拨款		210.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证单位正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	小班幼儿人数	≤30人	数量指标
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标
		时效指标	经济支出时效性	及时	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	促进幼儿身心发展	扩大	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			幼儿保育费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市泷湖湾幼儿园
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	177.10	年度资金总额：		177.10
			其中：财政拨款	177.10	其中：财政拨款		177.10
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	小班人数	≤30人	数量指标
		质量指标	幼儿入园健康检查	合格	质量指标
		时效指标			时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	促进幼儿身心发展，养成良好习惯	明显	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	促进幼儿健康发展影响程度	明显	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满满意度	≥90%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蚌山小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	21.62	年度资金总额：		5.76
			其中：财政拨款	21.62	其中：财政拨款		5.76
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障学校正常开展教育教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	230人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	保证教育教学工作正常开展	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蚌山小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	346.10	年度资金总额：		141.88
			其中：财政拨款	346.10	其中：财政拨款		141.88
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障蚌山小学2024年各项工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	4807人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	保证教育教学工作正常开展	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市红旗一路小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	64.94	年度资金总额：		27.67
			其中：财政拨款	64.94	其中：财政拨款		27.67
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证完成学校正常教育教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	902人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	保证教育教学正常开展	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位	蚌埠铁路第三小学
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		65.9
			其中：财政拨款		65.9
			其他资金
年度目标	保障完成学校正常教育教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：在校学生人数	2229人
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：支付及时率	及时支付
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：保障教育教学活动	良好
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会满意度	≥95%
				…

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠第一实验学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	165.91	年度资金总额：		54.85
			其中：财政拨款	165.91	其中：财政拨款		54.85
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障学校各校工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	1765人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升学校办学水平	明显	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠第一实验学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	469.30	年度资金总额：		118.74
			其中：财政拨款	469.30	其中：财政拨款		118.74
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	维持学校正常运转，保障教学工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	6518人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升学校办学水平	明显	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠第一实验学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	3.60	年度资金总额：		0.72
			其中：财政拨款	3.60	其中：财政拨款		0.72
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障学校各项工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	6人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升学校办学水平	明显	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		安徽省蚌埠第十五中学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	17.20	年度资金总额：		2.46
			其中：财政拨款	17.20	其中：财政拨款		2.46
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证完成学校正常教育教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	183人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	即使支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	保证教育教学质量	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95百分号	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		安徽省蚌埠第二十六中学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	100.02	年度资金总额：		40.01
			其中：财政拨款	100.02	其中：财政拨款		40.01
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	提高义保经费使用效率				提高义保经费使用效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	义务教育保障经费	100%	数量指标	义务教育保障经费		100%
		质量指标	完成保障经费	100%	质量指标	完成保障经费		100%
		时效指标	预算完成率	100%	时效指标	预算完成率		100%
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升学校办学	100	社会效益指标	提升学校办学		100
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	满意度指标	满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠南山学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	40.04	年度资金总额：		14.80
			其中：财政拨款	40.04	其中：财政拨款		14.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	2024年度城乡义务教育生均公用经费。用于蚌埠南山学校办公用电费、水费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、其他商品和服务等项目支出。维护学校正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	数量指标
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标
		成本指标	支出成本	正常	成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	经济效益指标
		社会效益指标	社会满意度	较高	社会效益指标
		生态效益指标	生态效益	家长满意	生态效益指标
		可持续影响指标	可持续性	较高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	较高	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠南山学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	62.21	年度资金总额：		24.00
			其中：财政拨款	62.21	其中：财政拨款		24.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证完成学校九年制义务教育。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	350人	数量指标
		质量指标	质量指标	较高	质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标	成本指标	正常	成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	经济效益指标
		社会效益指标	社会满意度	较高	社会效益指标
		生态效益指标	生态指标	较好	生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响	较好	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	较高	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠南山学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	3.00	年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款		3.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生教育。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	质量指标	较高	数量指标
		质量指标	教学质量	较好	质量指标
		时效指标	当年	完成任务	时效指标
		成本指标	初中指标	较好	成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较好	经济效益指标
		社会效益指标	社会满意度	较高	社会效益指标
		生态效益指标	生态效益	较好	生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响	较好	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	较高	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			青少年活动中心活动经费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蚌山区青少年活动中心
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障区青少年活动中心正常活动的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	活动种类	七种	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	及时拨付	当年拨付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		安徽省蚌埠第二实验小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	309.96	年度资金总额：		124.33
			其中：财政拨款	309.96	其中：财政拨款		124.33
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障学校正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额发放	100%	数量指标
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财务法规	质量指标
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	时效指标
		成本指标	预算控制率	≥99%	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	教育工作达到预期目标	效果显著	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	保障教育工作更好地进行	效果显著	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠慕远学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	152.94	年度资金总额：		66.00
			其中：财政拨款	152.94	其中：财政拨款		66.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证完成学校正常教育教学活动				保证完成学校正常教育教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量	1627人	数量指标	数量		1627人
		质量指标			质量指标
		时效指标	时效	一年内拨付	时效指标	时效		一年内拨付
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会效益	促进教师教学水平提升	社会效益指标	社会效益		促进教师教学水平提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95百分比	满意度指标	满意度		≥95百分比

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_城乡义务教育生均公用经费_小学

主管部门及代码

[034]蚌埠市蚌山区教育体育局

实施单位

蚌埠慕远学校

项目属性

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

176.26

年度资金总额：

66.00

其中：财政拨款

176.26

其中：财政拨款

66.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保证完成学校正常教育教学活动的开展

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

2448人

数量指标

2448人

质量指标

时效指标

一年内拨付

时效指标

一年内拨付

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益

促进教师教学水平提升

社会效益指标

社会效益

促进教师教学水平提升

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度

≥95百分比

满意度指标

满意度

≥95百分比

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_城乡义务教育生均公用经费_小学

主管部门及代码

[034]蚌埠市蚌山区教育体育局

实施单位

蚌埠市晨光小学

项目属性

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

57.60

年度资金总额：

23.16

其中：财政拨款

57.60

其中：财政拨款

23.16

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

维持学校日常运转，保证完成学校教育教学活动

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生数

800人

数量指标

质量指标

时效指标

当年

及时支付

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

良好

保证教育教学质量

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市戴湖小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	78.19	年度资金总额：		32.84
			其中：财政拨款	78.19	其中：财政拨款		32.84
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	加强国库集中支付平台运作管理，及时发现运作中发现的问题，予以解决，保障学校正常教育教学活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	1086人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	1年	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	为教师提供良好的办公条件	100%	经济效益指标
		社会效益指标	提升教育教学能力	明显提升	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市瀚林小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	62.42	年度资金总额：		24.03
			其中：财政拨款	62.42	其中：财政拨款		24.03
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	确保学校各项工作进行				保障2024年学校各项工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	867人	数量指标
		质量指标	办优质学校	优秀率提高%	质量指标
		时效指标	2024年度	按时拨款年度	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	培养优秀学生	提高学生素质%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	社会对教育满意	＞90%	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市瀚林小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1.80	年度资金总额：		1.80
			其中：财政拨款	1.80	其中：财政拨款		1.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	为随班就读学生提供支持				保障随班就读学生安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	3人	数量指标
		质量指标	保障质量	安全	质量指标
		时效指标			时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	关爱残疾学生	各界帮助	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	顺利完成小学学业	平等对待	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	社会、家长、学生	≥95￥	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市龙湖第二小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	18.58	年度资金总额：		7.25
			其中：财政拨款	18.58	其中：财政拨款		7.25
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额支出经费	100%	数量指标
		质量指标	经费支出严格执行财务法规制度	100%	质量指标
		时效指标	年初既定目标完成率	100%	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	促进学校更好发展	≥100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	保障学校教育教学管理顺利进行	≥100%	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市新城滨湖学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	64.58	年度资金总额：		25.80
			其中：财政拨款	64.58	其中：财政拨款		25.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证教学工作正常开展				保证教学工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	687人	数量指标	学生数		687人
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标	当年		及时支付
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	社会认可	社会效益指标	良好		社会认可
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市新城滨湖学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	322.34	年度资金总额：		128.98
			其中：财政拨款	322.34	其中：财政拨款		128.98
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证完成学校正常教学活动				保证完成学校正常教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	4477人	数量指标	学生数		4477人
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标	当年		及时支付
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	社会认可	社会效益指标	良好		社会认可
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市新城滨湖学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	3.60	年度资金总额：		1.40
			其中：财政拨款	3.60	其中：财政拨款		1.40
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障教学工作正常开展				保障教学工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	6人	数量指标	学生数		6人
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标	当年		及时支付
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	社会认可	社会效益指标	良好		社会认可
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠第六中学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	209.53	年度资金总额：		84.92
			其中：财政拨款	209.53	其中：财政拨款		84.92
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	依据教育事业统计报表人数及国颁标准填报
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	2229人	数量指标
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标
		时效指标	资金在规定时间内下达	≤1年	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	维持学校教育工作正常运转	效果明显年	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			保育教育费
主管部门及代码					实施单位	金山幼儿园
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		250万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障幼儿园的正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：受益幼儿人数	≥450
				…
		质量指标		指标1：教师持证上岗率	100%
				…
		时效指标		指标1：经费支出实效性	及时
				…
		成本指标		指标1：项目总成本	总成本≤250
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：	不适用
				…
		社会效益指标		指标1：扩大科学育儿的范围	扩大
				…
		生态效益指标		指标1：	不适用
				…
		可持续影响指标		指标1：促进幼儿健康发展影响程度	产生可持续影响
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：家长满意度	≥90%
				指标2：在园教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			学前生均公用经费
主管部门及代码					实施单位	金山幼儿园
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.3万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障幼儿园的正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：受益幼儿人数	≥450
				…
		质量指标		指标1：教师持证上岗率	100%
				…
		时效指标		指标1：经费支出实效性	及时
				…
		成本指标		指标1：项目总成本	总成本≤23.3
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：	不适用
				…
		社会效益指标		指标1：扩大科学育儿的范围	扩大
				…
		生态效益指标		指标1：	不适用
				…
		可持续影响指标		指标1：促进幼儿健康发展影响程度	产生可持续影响
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：家长满意度	≥90%
				指标2：在园教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024-学前幼儿教育资助
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		晨光幼儿园
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	9.78	年度资金总额：		8.15
			其中：财政拨款	9.78	其中：财政拨款		8.15
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	提升办学环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	幼儿数	163人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	提升教学环境	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市蓝天路小学
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	141.34	年度资金总额：		56.30
			其中：财政拨款	141.34	其中：财政拨款		56.30
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保障教育教学正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	1963人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	保证教学开展	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市学海路学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	67.12	年度资金总额：		46.36
			其中：财政拨款	67.12	其中：财政拨款		46.36
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证完成学校正常教育教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	714人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	保证教学正常开展	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_城乡义务教育生均公用经费_小学

主管部门及代码

[034]蚌埠市蚌山区教育体育局

实施单位

蚌埠市学海路学校

项目属性

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

172.44

年度资金总额：

46.30

其中：财政拨款

172.44

其中：财政拨款

46.30

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保证完成学校正常教育教学活动

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生数

2395人

数量指标

质量指标

时效指标

当年

及时支付

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

良好

保证教学正常开展

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

主管部门及代码

[034]蚌埠市蚌山区教育体育局

实施单位

蚌埠市学海路学校

项目属性

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

4.20

年度资金总额：

4.20

其中：财政拨款

4.20

其中：财政拨款

4.20

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保证完成学校正常教育教学活动

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生数

7人

数量指标

质量指标

时效指标

当年

及时支付

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

良好

保证教学正常开展

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_城乡义务教育生均公用经费_初中

主管部门及代码

[034]蚌埠市蚌山区教育体育局

实施单位

蚌埠市虎山学校

项目属性

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

28.39

年度资金总额：

10.33

其中：财政拨款

28.39

其中：财政拨款

10.33

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_城乡义务教育生均公用经费_小学

主管部门及代码

[034]蚌埠市蚌山区教育体育局

实施单位

蚌埠市虎山学校

项目属性

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

20.09

年度资金总额：

9.30

其中：财政拨款

20.09

其中：财政拨款

9.30

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障学校教育教学正常开展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

学生数

279人

数量指标

质量指标

时效指标

当年

及时支付

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

良好

100%

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市兰凤路学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.59	年度资金总额：		8.27
			其中：财政拨款	20.59	其中：财政拨款		8.27
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额拨付公用经费	100%	数量指标
		质量指标	严格按照财务制度规范支出	100%	质量指标
		时效指标	按照预算进度支出经费	100%	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	完成预期目标促进学校发展	≥100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	办社会满意学校	≥99%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市滨湖实验学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	54.24	年度资金总额：		18.50
			其中：财政拨款	54.24	其中：财政拨款		18.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证完成教育教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	577人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	保障教育教学活动	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[034]蚌埠市蚌山区教育体育局		实施单位		蚌埠市滨湖实验学校
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	52.42	年度资金总额：		23.71
			其中：财政拨款	52.42	其中：财政拨款		23.71
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保证完成教育教学活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数	728人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	当年	及时支付	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	良好	保证教育教学活动正常开展	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%	满意度指标

蚌埠市蚌山区教育体育局15部门预算公开表.xls

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