蚌埠市蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年

单位预算

2023年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

第一部分   单位概况

一、主要职责

实施学前教育服务，促进学前教育的优质化。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公办园。

三、2023年度主要工作任务

(一)加强师德建设，全面提高教师素质

1、 利用每周的学习时间，学习相关法律知识，加强师德教育。加强对教师爱岗敬业的教育，全身心地投入幼教工作，有效的将新观念转化为教育行为。2、鼓励教师利用业余时间进修提高学历，给知识充电,加强对园本课程的研究。3、教研活动的实效性，教研活动每周进行一次，每两周一个主题，围绕主题展开讨论。4、邀请有教学经验的专家和教师来园，对教师进行专题教学的培训。5、组织开展教师评优课评比活动，利用班与班、教师与教师之间进行互相听课评课，进行交流，“取人之长，补己之短”相互学习，共同进步。

(二)加强卫生保健工作，要求班班创建平安班级，保证幼儿在园的安全。

1、学期初，做好新生幼儿和插班生的体检工作，严防春秋季传染病的传入。向家长宣传预防传染病的常识，做好晨间检查和幼儿服药记录。2、严格按照幼教机构卫生保健工作的要求，规范各项卫生保健工作，健全完善卫生保健制度，认真做好各种表格的填写和整理入档工作，迎接保教质量评估检查。

(三)树立全心全意为家长服务的意识，切切实实做好家长工作。

1、开展多种形式的家园互动和亲子活动，创设一个使幼儿感到关怀、接纳、关爱、支持和家长认可放心的良好环境，鼓励家长委员积极参与幼儿园管理，家长积极参与幼儿园组织的亲子活动，创建一个和谐的家园关系和家园一致的共育教育环境。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年收支总预算89.87万元，收入包括一般公共预算拨款，支出包括：教育支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年度收入预算89.87万元，其中，本年收入89.87万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入89.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入89.87万元，占100%，比2022年预算减少170.13万元，减少189%，减少的原因主要是预算下到平台时发生错误，之后会调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年度支出预算89.87万元，比2022年预算减少170.13万元，减少的原因主要是预算下到平台时发生错误，之后会调整；其中，基本支出安排89.87万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园单位2023年财政拨款收支预算89.87万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款89.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出89.87万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园单位2023年一般公共预算支出89.87万元，比2022年预算减少170.13万元，减少的原因主要是预算下到平台时发生错误，之后会调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出89.87万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排89.87万元，比2022年预算减少170.13万元，减少的原因主要是预算下到平台时发生错误，之后会调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年度一般公共预算基本支出89.87万元，其中，人员经费40万元，公用经费39.87万元。

（一）人员经费40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年机关运行经费财政拨款预算39.87万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠戴湖桃李园幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

无

（五）绩效目标设置情况

无

（六）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

桃李园附件2：2023年蚌山区单位预算和“三公”经费预算公开情况统计表 .xls
一般预算支出_2023-03-27.xls