蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年部门预算
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局主要职责：负责辖区自然资源、国土空间规划、城乡规划、林业和草原、测绘管理，以及草原、水等资源调查、确权登记管理，自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理相关工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局为派出机构。2024年度部门预算为本级预算，无局下属单位预算。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
派出机构 |
三、2024年度主要工作任务
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年度主要工作任务为推进国土空间布局优化、加强自然资源保护，实施完成林业绿化任务、做好土地整治、抓好地质灾害的综合治理、强化反馈问题整改、开展主题教育、推进“扫黑除恶”专项斗争等。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年收支总预算60.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。
二、关于2024年收入总表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年收入预算60.3万元，其中，本年收入60.3万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入60.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入60.3万元，占100%，比2023年预算增加5.3万元，增长9.6%，增长原因主要是增加了2024耕地“进出平衡”总体方案编制费用、年度变更调查核查经费、林业管理人员经费。上年结转结余0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年支出预算60.3万元，比2023年预算增加5.3万元，增长9.6%，增长原因主要是增加了2024耕地“进出平衡”总体方案编制费用、年度变更调查核查经费、林业管理人员经费。其中，项目支出60.3万元，占100%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年财政拨款收支预算60.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款60.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入60.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出60.3万元，占100%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年一般公共预算支出60.3万元，比2023年预算增加5.3万元，增长9.6%，主要原因：一是增加了2024耕地“进出平衡”总体方案编制费用；二是增加了年度变更调查核查经费；三是增加了林业管理人员经费。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出60.3万元，占100%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）”2024年预算安排60.3万元，比2023年一般公共预算增加5.3万元，增长9.6%，原因主要是增加了增加了2024耕地“进出平衡”总体方案编制费用、增加了年度变更调查核查经费、增加了林业管理人员经费。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年度一般公共预算基本支出0万元，主要原因：本单位的基本支出由市局统一管理。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年度共安排项目支出60.3万元，比2023年预算增加5.3万元，增长9.6%，增长原因主要是增加了增加了2024耕地“进出平衡”总体方案编制费用、增加了年度变更调查核查经费、增加了林业管理人员经费。主要包括：林业生态保护工程项目、自然资源和规划项目、区山林公司运行经费项目、2024耕地“进出平衡”总体方案编制费用、年度变更调查核查经费、林业管理人员经费。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“林业生态保护工程”项目。
（1）项目概述。
蚌山区造林任务、森林抚育任务，植树造林任务，造林验收工作，林业及其生态建设的监督管理，森林资源保护发展监督管理，组织、协调、指导、监督和宣传蚌山区湿地保护工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，林业系统自然保护区的监督管理，组织、协调、指导、监督和宣传蚌山区森林防火工作，蚌山区美国白蛾防治、松材线虫病等有害生物防治工作。
（2）立项依据。
完成蚌山区林业任务工作。
（3）实施主体。
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局
（4）起止时间。
2024年1月-2024年12月
（5）项目内容。
蚌山区造林任务、中央森林抚育任务、省级森林抚育任务，植树造林任务，造林验收工作，林业及其生态建设的监督管理，森林资源保护发展监督管理，组织、协调、指导、监督和宣传蚌山区湿地保护工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，林业系统自然保护区的监督管理，组织、协调、指导、监督和宣传蚌山区森林防火工作，蚌山区美国白蛾防治、松材线虫病等有害生物防治工作。
（6）年度预算安排。
2024年该项目预算12万元，主要用于植树造林任务，造林验收工作，宣传工作，野生动植物资源的保护和宣传，蚌山区森林防火及宣传工作，蚌山区美国白蛾防治、松材线虫病等有害生物防治工作费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
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项目名称 |
林业生态保护工程 |
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主管部门及代码 |
[054]蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
实施单位 |
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
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项目属性 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
12.00 |
年度资金总额： |
12.00 |
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其中：财政拨款 |
12.00 |
其中：财政拨款 |
12.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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|
根据工作任务 |
根据年度任务完成。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
新造林面积 |
80亩 |
数量指标 |
新造林面积 |
80亩 |
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质量指标 |
维护和改善生态环境 |
80亩 |
质量指标 |
维护和改善生态环境 |
80亩 |
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时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
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|
成本指标 |
春秋季造林验收、森林抚育验收、美国白蛾及松材线虫病等有害生物防治、森林防火、林木采伐、古树名木保护、动植物保护、湿地保护等。 |
25万元 |
成本指标 |
春秋季造林验收、森林抚育验收、美国白蛾及松材线虫病等有害生物防治、森林防火、林木采伐、古树名木保护、动植物保护、湿地保护等。 |
25万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
加强生态环境，拉动经济增长。 |
稳步提升 |
经济效益指标 |
加强生态环境，拉动经济增长。 |
稳步提升 |
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|
社会效益指标 |
支持引导当地村民参与到植树造林、森林抚育、森林防火。让群众通过自身参与有更多获得感。实现山林环境治理的惠民利民新成效。 |
成效明显 |
社会效益指标 |
支持引导当地村民参与到植树造林、森林抚育、森林防火。让群众通过自身参与有更多获得感。实现山林环境治理的惠民利民新成效。 |
成效明显 |
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|
生态效益指标 |
项目实施后，可提高绿化率，优化生态环境，利于居民身心健康，促进百姓增收。 |
优化蚌山区生态环境，利于居民身心健康。 |
生态效益指标 |
项目实施后，可提高绿化率，优化生态环境，利于居民身心健康，促进百姓增收。 |
优化蚌山区生态环境，利于居民身心健康。 |
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可持续影响指标 |
高绿化率，优化区生态环境 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
高绿化率，优化区生态环境 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局是派出机构，机关运行经费由市局障。
（三）政府采购情况。
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局6个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为60.3万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款60.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件：蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年部门预算表
附件：蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年部门项目绩效目标表
附件：
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局2024年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
2024年耕地“进出平衡”总体方案编制费用 |
5.0 |
|
2 |
林业管理人员经费 |
8.3 |
|
3 |
林业生态保护工程 |
12.0 |
|
4 |
年度变更调查核查经费 |
5.0 |
|
5 |
区山林公司运行经费 |
20.0 |
|
6 |
自然资源和规划 |
10.0 |
|
项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
|
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|
项目名称 |
2024年耕地“进出平衡”总体方案编制费用 |
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主管部门及代码 |
[054]蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
实施单位 |
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
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|
项目属性 |
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项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
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|
其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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|
根据工作完成年中工作任务。 |
根据工作任务完成年度工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
耕地进出平衡 |
50亩 |
数量指标 |
耕地进出平衡 |
50亩 |
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|
质量指标 |
高标准编制年度总体方案 |
执行完毕 |
质量指标 |
高标准编制年度总体方案 |
执行完毕 |
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|
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
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|
成本指标 |
年度耕地进出平衡方案编制 |
10万元 |
成本指标 |
年度耕地进出平衡方案编制 |
10万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障设施农用地 |
保障农产品稳定供应 |
经济效益指标 |
保障设施农用地 |
保障农产品稳定供应 |
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
保障生态供需平衡 |
成效明显 |
生态效益指标 |
保障生态供需平衡 |
成效明显 |
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|
可持续影响指标 |
持续保障农产品稳定供应 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
持续保障农产品稳定供应 |
稳步提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
|
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|
（ 2024 年度） |
|
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|
项目责任人（签字）： |
|
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|
项目名称 |
林业管理人员经费 |
|
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|
主管部门及代码 |
[054]蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
实施单位 |
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
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|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
8.33 |
年度资金总额： |
8.33 |
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|
其中：财政拨款 |
8.33 |
其中：财政拨款 |
8.33 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|
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|
根据工作任务完成年度中期工作。 |
根据工作任务完成年度工作。 |
|
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
配合林业办各项任务 |
多项 |
数量指标 |
配合林业办各项任务 |
多项 |
|
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|
质量指标 |
保质完成林业办工作 |
高质量完成 |
质量指标 |
保质完成林业办工作 |
高质量完成 |
|
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|
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
|
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|
成本指标 |
林业工作人员工资及社保费用 |
8.3299万元 |
成本指标 |
林业工作人员工资及社保费用 |
8.3299万元 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动区林业质量发展 |
稳步提升 |
经济效益指标 |
推动区林业质量发展 |
稳步提升 |
|
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|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
助力区生态功能逐渐增强 |
稳步提升 |
生态效益指标 |
助力区生态功能逐渐增强 |
稳步提升 |
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续推动区林业高质量发展 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
持续推动区林业高质量发展 |
稳步提升 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
|
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|
（ 2024 年度） |
|
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|
项目责任人（签字）： |
|
|
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|
项目名称 |
林业生态保护工程 |
|
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|
主管部门及代码 |
[054]蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
实施单位 |
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
|
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|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
12.00 |
年度资金总额： |
12.00 |
|
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|
其中：财政拨款 |
12.00 |
其中：财政拨款 |
12.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
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|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|
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|
根据工作任务 |
根据年度任务完成。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
新造林面积 |
80亩 |
数量指标 |
新造林面积 |
80亩 |
|
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|
质量指标 |
维护和改善生态环境 |
80亩 |
质量指标 |
维护和改善生态环境 |
80亩 |
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|
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
|
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|
成本指标 |
春秋季造林验收、森林抚育验收、美国白蛾及松材线虫病等有害生物防治、森林防火、林木采伐、古树名木保护、动植物保护、湿地保护等。 |
25万元 |
成本指标 |
春秋季造林验收、森林抚育验收、美国白蛾及松材线虫病等有害生物防治、森林防火、林木采伐、古树名木保护、动植物保护、湿地保护等。 |
25万元 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强生态环境，拉动经济增长。 |
稳步提升 |
经济效益指标 |
加强生态环境，拉动经济增长。 |
稳步提升 |
|
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|
社会效益指标 |
支持引导当地村民参与到植树造林、森林抚育、森林防火。让群众通过自身参与有更多获得感。实现山林环境治理的惠民利民新成效。 |
成效明显 |
社会效益指标 |
支持引导当地村民参与到植树造林、森林抚育、森林防火。让群众通过自身参与有更多获得感。实现山林环境治理的惠民利民新成效。 |
成效明显 |
|
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|
生态效益指标 |
项目实施后，可提高绿化率，优化生态环境，利于居民身心健康，促进百姓增收。 |
优化蚌山区生态环境，利于居民身心健康。 |
生态效益指标 |
项目实施后，可提高绿化率，优化生态环境，利于居民身心健康，促进百姓增收。 |
优化蚌山区生态环境，利于居民身心健康。 |
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|
可持续影响指标 |
高绿化率，优化区生态环境 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
高绿化率，优化区生态环境 |
稳步提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
|
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
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|
项目名称 |
年度变更调查核查经费 |
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|
主管部门及代码 |
[054]蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
实施单位 |
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
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|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
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|
其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
|
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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|
完成年中工作任务。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
耕地保有量 |
2967公顷 |
数量指标 |
耕地保有量 |
2967公顷 |
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|
质量指标 |
确保耕地、永久基本农田不减少 |
高质量完成 |
质量指标 |
确保耕地、永久基本农田不减少 |
高质量完成 |
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|
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
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|
成本指标 |
耕地保护项目开展费用 |
20万元 |
成本指标 |
耕地保护项目开展费用 |
20万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
耕地面积不减少 |
保障粮食安全 |
经济效益指标 |
耕地面积不减少 |
保障粮食安全 |
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社会效益指标 |
耕地保护日常监管、核查、整改 |
保障粮食安全 |
社会效益指标 |
耕地保护日常监管、核查、整改 |
保障粮食安全 |
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|
生态效益指标 |
保障永久基本农田 |
成效明显 |
生态效益指标 |
保障永久基本农田 |
成效明显 |
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|
可持续影响指标 |
持续保障永久基本农田 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
持续保障永久基本农田 |
稳步提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
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项目名称 |
区山林公司运行经费 |
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|
主管部门及代码 |
[054]蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
实施单位 |
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
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|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
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|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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|
根据年中工作任务完成。 |
根据年度目标任务完成目标。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
山林管理面积 |
2650亩 |
数量指标 |
山林管理面积 |
2650亩 |
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|
质量指标 |
维护和改善山林生态环境 |
2650亩 |
质量指标 |
维护和改善山林生态环境 |
2650亩 |
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|
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
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|
成本指标 |
直接管护费（护林员工资、社保费用等） |
≥35万元 |
成本指标 |
直接管护费（护林员工资、社保费用等） |
≥35万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强生态环境，拉动经济增长。 |
稳步提升 |
经济效益指标 |
加强生态环境，拉动经济增长。 |
稳步提升 |
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|
社会效益指标 |
支持引导当地村民参与到植树造林、森林抚育、森林防火。让群众通过自身参与有更多获得感。实现山林环境治理的惠民利民新成效。 |
成效明显 |
社会效益指标 |
支持引导当地村民参与到植树造林、森林抚育、森林防火。让群众通过自身参与有更多获得感。实现山林环境治理的惠民利民新成效。 |
成效明显 |
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|
生态效益指标 |
山林资产保护与修复地质环境，提升改造 山林面貌改善山林生态。 |
山林面貌改善及生态环境改善 |
生态效益指标 |
山林资产保护与修复地质环境，提升改造 山林面貌改善山林生态。 |
山林面貌改善及生态环境改善 |
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|
可持续影响指标 |
山林地质环境治理坚持开发与保护相协调，实现可持续发展。 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
山林地质环境治理坚持开发与保护相协调，实现可持续发展。 |
稳步提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
|
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项目名称 |
自然资源和规划 |
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|
主管部门及代码 |
[054]蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
实施单位 |
蚌埠市自然资源和规划局蚌山区分局 |
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|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
10.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
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|
其中：财政拨款 |
10.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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|
根据实际工作开展，保质保量完成年中任务。 |
根据实际工作开展，保质保量完成年度任务。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
土地报征 |
300亩 |
数量指标 |
土地报征 |
300亩 |
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|
土地供应勘测数 |
800亩 |
土地供应勘测数 |
800亩 |
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|
质量指标 |
依法合规完成土地征收、供应 |
保质完成 |
质量指标 |
依法合规完成土地征收、供应 |
保质完成 |
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|
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
时效指标 |
年度任务完成时间 |
期限内完成 |
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|
成本指标 |
土地征收、供应日常核查、监管工作经费 |
100000元 |
成本指标 |
土地征收、供应日常核查、监管工作经费 |
100000元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障区级各类项目用地需求 |
有效保障项目建设 |
经济效益指标 |
保障区级各类项目用地需求 |
有效保障项目建设 |
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|
社会效益指标 |
保障部分民生项目 |
保障道路、学校等民生项目顺利建设 |
社会效益指标 |
保障部分民生项目 |
保障道路、学校等民生项目顺利建设 |
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|
生态效益指标 |
优化环境、保护乡村风貌 |
优化环境、保护乡村风貌。 |
生态效益指标 |
优化环境、保护乡村风貌 |
优化环境、保护乡村风貌。 |
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可持续影响指标 |
保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农 村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。 |
保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农 村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。 |
可持续影响指标 |
保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农 村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。 |
保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农 村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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皖公网安备 34030002000321号