蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年单位预算说明

 

 

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市农业农村经济和水利发展的法律、法规和方针政策；组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。开展农业和农村经济政策调研；研究拟订全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的规范性文件，经批准后监督实施；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划、全区水利战略规划、中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导农业、水利综合行政执法。参与拟订涉农、水的财政、税收、价格、金融保险等相关政策。
　　（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、水利行业安全生产工作。
　　（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转、农村宅基地改革和管理及承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、农民合作社、家庭农场和农产品行业协会等新型农业经营主体建设与发展。
　　（四）拟订乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；协助培育、保护和指导农产品品牌创建；协助制定休闲农业和乡村旅游发展规划和政策措施；组织协调农业生产资料市场体系建设；管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；指导农业农村信息服务工作；组织协调菜篮子工程。
　　（五）贯彻执行国家和省市农业生态建设的方针政策和法律法规，拟订并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导渔业水域的开发利用；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。 
　　（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
　　（七）承担农产品质量安全监管责任。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；组织协调种子（种苗）、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。
　　（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
　　（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行国家有关农业生产资料有关标准并监督实施。
　　（十）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织种子、化肥等救灾物资储备，提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。
　　（十一）负责农业、水利投资管理。提出农业、水利投融资体制机制改革建议。拟订投资安排的农业、水利投资项目建设规划，提出农业、水利投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国家、省、市规定权限审批农业、水利投资项目，负责农业、水利投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目的管理。
　　（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术科技成果转化和技术推广。
　　（十三）指导农业农村人才工作。贯彻各级农业农村人才队伍建设规划，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
　　（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导产业扶贫中特色种养业扶贫、美丽乡村建设和现代农业发展；组织指导农业机械化发展及农机安全监理工作。         
　　（十五）组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
　　（十六）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。
　　(十七)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
　　(十八)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生态保护与修复工作。
　　（十九）负责水土保持工作。制定全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。
　　(二十)指导农村水利工作。组织开展小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。
　　(二十一)指导全面推行河湖长制工作。

　　（二十二）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　（二十三）负责承担行政审批和营商环境相关职责。
　　（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
　　（二十五）职能转变。

二、单位预算构成

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年区农水局将认真贯彻领会“全面推进乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成共同繁荣的城乡关系”的精神，积极调整工作思路，实现从抓生产向抓产业、从抓农业向抓农村的转变开展各项工作。
　　（一）紧盯考核指标，抓好重点指标的考核统计协调。
进一步完善奖惩机制，将农民人均可支配收入季度考核与辅调员补助挂钩，以调动基层辅调员积极性。同时加强辅调员培训，提高辅调员工作能力和业务水平，2024年争取我区农民人均可支配收入位次靠前。挖掘一产增加值的增长点，配合发改委合理调整一、二、三产值结构比。
　（二）围绕“三大革命”，梯次推进和提升农村人居环境质效。继续农民人居环境整治工作，我区乡村环境面貌得到了很大程度的改善和改观，但农村生活陋习依然存在，常态常效的管理机制还需建立完善。结合“三年攻坚计划”目标，2024年结合农村“三大革命”重点聚焦农村生活垃圾（污水）处理和村容村貌提升，实现乡村环境卫生大改善。加大绿化美化力度、梯次推进中环线以外的道路、林网、水系改善，补齐我区农村基础设施短板、提升农村发展的基础保障能力，让农村更洁净更美好。深入开展美丽乡村建设，高标准对孙家圩子村和田荣村进行美丽乡村建设。　

　　（三）深化农村改革，壮大农村集体经济。加快土地制度改革，强化农村承包土地流转服务，引导发展适度规模经营，提高土地和农业效益，遏制我区日益突出的耕地撂荒现象。
　　（四）培育农业多元经营主体。
　　结合我区产业资源优势，整合多方资源加大对海上明珠发展有限公司、金鹰农业发展有限公司限公司等龙头企业的支持。
　　（五）对接市农业农村局、市水利局各相关科室，做好农业以及水利、河长制、水土保持等常规性工作开展和任务完成，各项工作做到不拖沓、不懈怠，做到工作对接及时、措施得力、完成高效。
　　（六）完成区委区政府交办各项工作。

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市蚌山区农业农村水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年收支总预算390.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出8.3万元、卫生健康支出2.6万元、农林水支出370.2万元、住房保障支出9.8万元。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年收入预算390.9万元，其中，本年收入390.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入390.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入390.9万元，占100%，比2023年预算减少93.3万元，下降19.3%，下降原因主要是厉行节约。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年支出预算390.9万元，比2023年预算减少93.3万元，下降19.3%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出71.6万元，占18.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出319.4万元，占81.7%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年财政拨款收支预算390.9万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入390.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.3万元，占2.1%；卫生健康支出2.6万元，占0.7%；农林水支出370.2万元，占94.7%；住房保障支出9.8万元，占2.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年一般公共预算支出390.9万元，比2023年预算减少93.3万元，下降19.3%，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出8.3万元，占2.1%；卫生健康支出2.6万元，占0.7%；农林水支出370.2万元，占94.7%；住房保障支出9.8万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排5.5万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.66%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算2.8万元，比2023年预算增加0.05万元，增长1.85%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排2.1万元，比2023年预算减少0.05万元，减少2.30%，减少原因主要是厉行节约。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排0.5万元，比2023年预算减少0.01万元，减少2.04%，减少原因主要是厉行节约。

5、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”2024年预算安排50.9万元，比2023年预算减少7.40万元，减少12.69%，减少原因主要是厉行节约。

8、“农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）”2024年预算301.4万元，比2023年预算增加12.80万元，增长4.44%，增长原因主要是项目支出增加

10、“农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）”2024年预算18.0万元，比2023年预算减少27万元，减少60%，减少原因主要是厉行节约。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算5.6万元，比2023年预算增加0.73万元，增长14.93%，增长原因主要是扣缴基数调整。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排4.2万元，比2023年预算增加0.49万元，增长13.24%，增长原因主要是扣缴基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年一般公共预算基本支出71.6万元，其中，人员经费65.1万元，公用经费6.5万元。

（一）人员经费65.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费6.5万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年预算共安排项目支出319.4万元，比2023年预算减少87.55万元，下降21.53%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排319.4万元（其中，一般公共预算拨款安排319.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村三大革命项目”项目。

（1）项目概述。改变乡村村民居住环境。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。蚌山区农业农村水利局。

（4）起止时间。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（5）项目内容。统筹研究和组织实施全区三农工作，组织改善农村人居环境，农村改厕，推进全区农业农村经济发展和改革工作，推进乡村特色产业发展，做好防汛抗旱，河长工作，推进土地确权及其它各项农业农村水利局职责承担的各项业务的推进完成。

（6）年度预算安排。2024年预算安排142万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			农村三大革命项目经费
主管部门及代码			[051]蚌埠市蚌山区农业农村水利局		实施单位		蚌埠市蚌山区农业农村水利局（乡村振兴局）
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	142.00	年度资金总额：		142.00
			其中：财政拨款	142.00	其中：财政拨款		142.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	统筹研究和组织实施全区三农工作，组织改善农村人居环境，农村改厕，推进全区农业农村经济发展和改革工作，推进乡村特色产业发展，做好防汛抗旱，河长工作，推进土地确权及其它各项农业农村水利局职责承担的各项业务的推进完成。				统筹研究和组织实施全区三农工作，组织改善农村人居环境，农村改厕，推进全区农业农村经济发展和改革工作，推进乡村特色产业发展，做好防汛抗旱，河长工作，推进土地确权及其它各项农业农村水利局职责承担的各项业务的推进完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成全年农业水利及其他各项工作培训，学习	按实际发生数为准	数量指标	完成全年农业水利及其他各项工作培训，学习		按实际发生数为准
			完成防汛抗旱及河长日常工作	以实际工作量为准		完成防汛抗旱及河长日常工作		以实际工作量为准
		质量指标	以提高农民收入	提高	质量指标	以提高农民收入		提高
		时效指标	2023年完成全年各项任务	完成	时效指标	2023年完成全年各项任务		完成
		成本指标	全年支出指标在预算范围内	≤20万元	成本指标	全年支出指标在预算范围内		≤20万元
	效益指标	经济效益指标	以提升农民民入，提升农业生态环境状况	提升	经济效益指标	以提升农民民入，提升农业生态环境状况		提升
			改善和提升农民人居环境	改善、提升		改善和提升农民人居环境		改善、提升
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	改善农民居住环境	改善	可持续影响指标	改善农民居住环境		改善
	满意度指标	满意度指标	全区农民对工作满意度	≥90%	满意度指标	全区农民对工作满意度		≥90%
项目负责人：

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年机关运行经费财政拨款预算6.5万元，比2023年预算减少0.14万元，下降2.10%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蚌埠市蚌山区农业农村水利局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市蚌山区农业农村水利局3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为319.4万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款319.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年单位预算表

附件：蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年单位项目绩效目标表

 

 

 

附件：

 

蚌埠市蚌山区农业农村水利局2024年度项目支出绩效目标

 

 

注：本单位0个涉密项目除外。

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

农村三大革命项目经费

主管部门及代码

[051]蚌埠市蚌山区农业农村水利局

实施单位

蚌埠市蚌山区农业农村水利局（乡村振兴局）

项目属性

项目期

1年

项目资金 （万元）

中期资金总额：

142.00

年度资金总额：

142.00

其中：财政拨款

142.00

其中：财政拨款

142.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总 体 目 标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

统筹研究和组织实施全区三农工作，组织改善农村人居环境，农村改厕，推进全区农业农村经济发展和改革工作，推进乡村特色产业发展，做好防汛抗旱，河长工作，推进土地确权及其它各项农业农村水利局职责承担的各项业务的推进完成。

统筹研究和组织实施全区三农工作，组织改善农村人居环境，农村改厕，推进全区农业农村经济发展和改革工作，推进乡村特色产业发展，做好防汛抗旱，河长工作，推进土地确权及其它各项农业农村水利局职责承担的各项业务的推进完成。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成全年农业水利及其他各项工作培训，学习

按实际发生数为准

数量指标

完成全年农业水利及其他各项工作培训，学习

按实际发生数为准

完成防汛抗旱及河长日常工作

以实际工作量为准

完成防汛抗旱及河长日常工作

以实际工作量为准

质量指标

以提高农民收入

提高

质量指标

以提高农民收入

提高

时效指标

2023年完成全年各项任务

完成

时效指标

2023年完成全年各项任务

完成

成本指标

全年支出指标在预算范围内

≤20万元

成本指标

全年支出指标在预算范围内

≤20万元

效益指标

经济效益指标

以提升农民民入，提升农业生态环境状况

提升

经济效益指标

以提升农民民入，提升农业生态环境状况

提升

改善和提升农民人居环境

改善、提升

改善和提升农民人居环境

改善、提升

社会效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

改善农民居住环境

改善

可持续影响指标

改善农民居住环境

改善

满意度指标

满意度指标

全区农民对工作满意度

≥90%

满意度指标

全区农民对工作满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

补助补贴类(壮大集体经济及政策保险等)

主管部门及代码

[051]蚌埠市蚌山区农业农村水利局

实施单位

蚌埠市蚌山区农业农村水利局（乡村振兴局）

项目属性

项目期

1年

项目资金 （万元）

中期资金总额：

159.35

年度资金总额：

159.35

其中：财政拨款

159.35

其中：财政拨款

159.35

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总 体 目 标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障农作物政策性保险配套资金，完成三老人员工龄补助，提高农业生产组织化程度，促进农村土地有序流转，大力发展产业新业态，加快推进农村集体产权制度改革，增加农民财产，助推集体经济快速发展 。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

三老人员补助

36人

数量指标

三老人员补助

36人

农作物参保亩数

以实际数为准

农作物参保亩数

以实际数为准

完成扶持村集体经济

以实际数为准

完成扶持村集体经济

以实际数为准

质量指标

质量指标

时效指标

完成补贴发放

38人

时效指标

完成补贴发放

38人

完成投保数

以实际发生数为准

完成投保数

以实际发生数为准

积极创新机制助推村集体经济发展

助推村集体经济发展

积极创新机制助推村集体经济发展

助推村集体经济发展

对动物疫情应急防控

做好防控

对动物疫情应急防控

做好防控

成本指标

控制成本

≤159.35万元

成本指标

控制成本

≤159.35万元

效益指标

经济效益指标

提升村集体经济收入

提升

经济效益指标

提升村集体经济收入

提升

社会效益指标

保障和稳定生猪产能

保障

社会效益指标

保障和稳定生猪产能

保障

增强村级集体经济实力

增强

增强村级集体经济实力

增强

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

种养殖户

减少损失

满意度指标

种养殖户

减少损失

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

水利设备改造、小型农田水利建设经费

主管部门及代码

[051]蚌埠市蚌山区农业农村水利局

实施单位

蚌埠市蚌山区农业农村水利局（乡村振兴局）

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金 （万元）

中期资金总额：

18

年度资金总额：

18万元

其中：财政拨款

18

其中：财政拨款

18万元

其他资金

0

其他资金

0

总 体 目 标

中期目标

年度目标

目标1：对2019年以来辖区内县级审批的生产建设项目水土保持方案开展监督检查，设施验收核查并形成文字报告；目标2：对2024年新开工建设项目水土保持项目实施方案进行抽查，

目标1：对2019年以来辖区内县级审批的生产建设项目水土保持方案开展监督检查，设施验收核查并形成文字报告；目标2：对2024年新开工建设项目水土保持项目实施方案进行抽查，

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成所有生产项目监督检查，对所有新开工水土保持项目实施方案进行抽查

以实际项目数为准

数量指标

完成所有生产项目监督检查，对所有新开工水土保持项目实施方案进行抽查

以实际项目数为准

质量指标

项目检测、方案抽查完成

全部合格

质量指标

项目检测、方案抽查完成

全部合格

时效指标

项目检测、方案抽查全部完成

以实际项目数为准

时效指标

项目检测、方案抽查全部完成

以实际项目数为准

成本指标

5000元/个

5000元/个

成本指标

5000元/个

5000元/个

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高水土保持方案设计和项目管理水平

提高水土保持方案设计和项目管理水平

社会效益指标

提高水土保持方案设计和项目管理水平

提高水土保持方案设计和项目管理水平

生态效益指标

减少水土流失

减少水土流失

生态效益指标

减少水土流失

减少水土流失

可持续影响指标

生态环境得到改善

生态环境得到改善

可持续影响指标

生态环境得到改善

生态环境得到改善

满意度指标

满意度指标

项目建设单位

满意

满意度指标

项目建设单位

满意

局14单位预算公开表_2024-03-01.xls