蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年单位预算说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）宣传、示范、推广农业先进技术。

（二）组织开展农业实用技术培训。

（三）宣传贯彻农业法律法规，协助区级农业执法机构开展执法活动。

（四）为本区域农业生产提供技术指导、服务。

二、单位预算构成

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）做好农产品质量、食品安全生产工作。

（二）重大动物疫病防疫、防控工作。

（三）扎实抓好水稻产能区项目建设。

（四）积极推动农业科技创新推广及服务。

（五）落实好种粮大户、农业支持保护工作及粮补发放工作。

（六）加强保密法制宣传教育和培训工作，开展专项检查工作。

（七）加强全区农业技术业务指导、培训等工作。

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市蚌山区农业综合服务站所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年收支总预算172.20万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年收入预算172.20万元，其中，本年收入172.20万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入172.20万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加0.88万元，增长0.51%，增长原因主要是社会保障就业支出和住房保障支出增长。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年支出预算172.2万元，比2023年预算增加0.88万元，增长0.51%，增长原因主要是社会保障就业支出和住房保障支出增长。其中，基本支出167.20万元，占97.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5.0万元，占2.90%，主要用于完成特定的工作任务和农林水事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年财政拨款收支预算172.20万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入172.20万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.60万元，占21.84%；卫生健康支出6.70万元，占3.89%；农林水支出105.70万元，占61.38%；住房保障支出22.20万元，占12.89%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年一般公共预算支出172.20万元，比2023年预算增加0.88万元，增长0.51%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出37.60万元，占21.84%；卫生健康支出6.70万元，占3.89%；农林水支出105.70万元，占61.38%；住房保障支出22.20万元，占12.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排17.80万元，比2023年预算减少5.03万元，下降22.03%，下降原因主要是人员经费厉行节约。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算13.20万元，比2023年预算增加1.47万元，增长12.50%，增长原因主要是社保缴费比例调整。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排6.60万元，比2023年预算增加0.73万元，增长12.44%，增长原因主要职业年金缴费基数增加。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排4.90万元，比2023年预算增加0.33万元，增长7.22%，增加原因主要是社保缴费基数增加。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排1.80万元，比2023年预算减少0.10万元，下降5.267%，下降原因主要是人员经费厉行节约。

6、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”2024年预算安排100.70万元，比2023年预算减少0.13万元，下降0.13%，下降原因主要是人员经费厉行节约。

7、“农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）”2024年预算安排5.00万元，比2023年预算持平。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排13.20万元，比2023年预算增加2.82万元，增长27.17%，增长原因主要是人员工资基数增加。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排9.00万元，比2023年预算增加0.79万元，增长9.62%，增长原因主要是人员工资基数增加。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年一般公共预算基本支出167.20万元，其中，人员经费161.40万元，公用经费5.80万元。

（一）人员经费161.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费5.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌山区农业综合服务站2024年度共安排项目支出5.00万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排5.00万元（其中，一般公共预算拨款安排5.00万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农业技术服务推广管理”项目。

（1）项目概述。农业科技转化与技术指导工作：实施全年农业科技转化与技术指导工作技术指导工作，主要用于新品种试验示范推广、新型肥料示范片建设、水稻品种对比试验等农业技术成果转化项目补助，春季田管、春耕秋种、小麦水稻、蔬菜水果等农作物及特色种养殖技术指导、宣传培训等工作的开展。

农作物及动物防疫工作：开展全年农作物及动物防疫工作，主要用于农作物病虫害绿色防控、农作物病虫害检验检疫、动物防疫、宣传培训等工作。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省春季农业科技服务活动方案的通知》（皖农教函〔2022〕97号）

《安徽省土壤肥料总站关于做好2021年主要粮食作物化肥利用率田间试验工作的通知》（皖农土函〔2021〕10号）

《安徽省农业农村厅办公室关于印发2022年全省农药管理工作要点的通知》（皖农办植函〔2022〕16号）

《安徽省农业农村厅关于印发全省农业农村系统“两强一增”行动任务分解表的通知》（皖农科〔2022〕5号）

（3）实施主体。蚌埠市蚌山区农业综合服务站。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展新品种试验示范推广、新型肥料示范片建设、水稻品种对比试验等农业技术成果转化。

（6）年度预算安排。三年支出计划和年度预算安排。2024年预算安排5万元，三年支出计划为15万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			农业技术服务推广管理经费
主管部门及代码			[051]蚌埠市蚌山区农业农村水利局		实施单位		蚌埠市蚌山区农业综合服务站
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成本年农业技术指导工作及动物防疫工作.及其它各项农业技术服务方面培训及宣传工作。				完成本年农业技术指导工作及动物防疫工作.及其它各项农业技术服务方面培训及宣传工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参加各项业务培训	按要求开展	数量指标	参加各项业务培训		按要求开展
			完成动物防疫	≥2次		完成动物防疫		≥2次
		质量指标	提升农业生产技术	提升	质量指标	提升农业生产技术		提升
		时效指标	及时完成各类培训及防疫	完成	时效指标	及时完成各类培训及防疫		完成
		成本指标	指标数控制	5万元	成本指标	指标数控制		5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障农作特病虫害防治能力及动物疫病防治	保障、提升	社会效益指标	保障农作特病虫害防治能力及动物疫病防治		保障、提升
		生态效益指标	控制农作物及动物疫病	减少	生态效益指标	控制农作物及动物疫病		减少
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	农业生产用户及养殖户满意度提升	≥90%	满意度指标	农业生产用户及养殖户满意度提升		≥90%

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市蚌山区农业综合服务站为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市蚌山区农业综合服务站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市蚌山区农业综合服务站1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为5.00万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年单位预算表

附件：蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年单位项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

蚌埠市蚌山区农业综合服务站2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位0个涉密项目除外。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2024  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			农业技术服务推广管理经费
主管部门及代码			[051]蚌埠市蚌山区农业农村水利局		实施单位		蚌埠市蚌山区农业综合服务站
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成本年农业技术指导工作及动物防疫工作.及其它各项农业技术服务方面培训及宣传工作。				完成本年农业技术指导工作及动物防疫工作.及其它各项农业技术服务方面培训及宣传工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参加各项业务培训	按要求开展	数量指标	参加各项业务培训		按要求开展
			完成动物防疫	≥2次		完成动物防疫		≥2次
		质量指标	提升农业生产技术	提升	质量指标	提升农业生产技术		提升
		时效指标	及时完成各类培训及防疫	完成	时效指标	及时完成各类培训及防疫		完成
		成本指标	指标数控制	5万元	成本指标	指标数控制		5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障农作特病虫害防治能力及动物疫病防治	保障、提升	社会效益指标	保障农作特病虫害防治能力及动物疫病防治		保障、提升
		生态效益指标	控制农作物及动物疫病	减少	生态效益指标	控制农作物及动物疫病		减少
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	农业生产用户及养殖户满意度提升	≥90%	满意度指标	农业生产用户及养殖户满意度提升		≥90%

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