蚌埠市蚌山区委组织部2024年部门预算

 

 

 

中共蚌埠市蚌山区委组织部

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作、干部工作和人才工作的路线、方针、政策及区委和上级组织部门的指示、决议，研究制订全区组织工作、干部工作和人才工作的规划和年度计划，并负责组织实施、监督检查。

（二）在区委的领导下，会同有关部门抓好领导班子的思想政治建设和干部队伍建设。检查督促下级党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导、领导班子民主生活会的情况，提出改进意见和措施，并向区委做出报告。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策，深化干部人事制度改革，搞好干部的宏观管理。负责对区管的干部的考察、考核工作。向区委提出领导班子调整配备意见，准确及时地做好干部调配的提交和其他管理工作，负责区管干部的年度考核和双重管理干部的考核，做好参照国家公务员制度管理单位的参照管理工作。

（四）研究和指导全区党的基层组织建设及区乡换届工作，制订加强党员管理工作的措施和意见，并组织实施。负责全区党员发展和党费收缴管理工作。配合有关部门抓好党员思想教育工作。

（五）研究制定加强非公经济和社会组织党建工作的政策和规划，对全区非公经济和社会组织党建工作开展调查研究，及时向区委提出工作的意见建议。抓好非公经济和社会组织党组织负责人和非公企业业主及党建工作指导员的教育和培训，指导非公经济和社会组织党组织抓好党员队伍建设。

（六）加强后备干部队伍建设。负责区管后备干部的培养教育和选拔管理工作，积极培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部和党外干部。会同有关部门抓好区管干部、区管后备干部和行政村主要干部的理论学习和岗位培训，努力提高干部队伍的政治理论水平和实际工作能力。

（七）做好信息调研工作，加强对新形势下组织工作、干部工作中出现的新情况、新问题的调查研究和信息报道工作，不断提高工作水平。

（八）加强对领导干部的管理和监督，对选拔任用干部工作和各级领导干部，实行有效监管；负责因公出国（境）人员的政审和党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。

（九）配合做好区党代会、人代会的有关组织工作；检查指导各乡按期开好党代会、人代会和换届选举工作。

（十）受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。认真稳妥地处理好党员干部的申诉。按照有关政策规定，处理历史遗留问题，做好党龄、党籍和干部参加工作时间的审查、更正。

（十一）对全区人才工作进行宏观管理，参与制定有关政策规定并协调有关部门组织实施。

（十二）负责干部和党员、党组织的统计工作。做好干部档案和文书档案的立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导。

（十三）做好电化教育业务工作。

（十四）完成区委交办的其他工作任务，承办上级组织部门交办的其他事项。

（十五）认真做好政府职能转变和机构改革工作

（十六）认真做好区直机关事业单位机构编制管理工作。

（十七）全面完成事业单位年检工作，有效推进全区机关事业单位域名注册工作。

（十八）协调推进政府行政权力与监管制度的建立及运行。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，区委组织部2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

 （一）不断增强党组织政治功能和组织功能。一是持续推动主题教育走深走实，二是稳步推进抓党建促乡村振兴，三是强力推动以党建引领基层治理，四是统筹推进其他传统领域党建工作，五是加大新兴领域党建工作攻坚力度，六是从严从实抓好党员教育管理，七是压紧压实基层党建工作责任。

（二）着力锻造高素质专业化干部队伍。一是持续优化干部队伍结构，二是增强干部队伍专业素养，三是从严监督管理干部队伍，四是正向激发干部担当作为，五是全力做好省委巡视整改。

（三）全力推进人才工作提档升级。一是加强人才工作组织，二是加大人才引育力度，三是强化人才服务保障，四是优化人才发展环境。

（四）持续打造过硬组工干部队伍。一要讲政治、铸忠诚。二要工作精、业务强。三要作风实、状态优。四要知敬畏、守底线。

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委组织部2024年收支总预算461.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

区委组织部2024年收入预算461.3万元，其中，本年收入461.3万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入461.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加16.45万元，增长3.7%，增长原因主要是人员增加；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

区委组织部2024年度支出预算461.3万元，比2023年预算增加16.45万元，增长3.7%，原因主要是人员增加；其中，基本支出安排331.3万元，占71.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130.0万元，占 28.2%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

区委组织部2024年财政拨款收支预算461.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出324.4万元，占70.3%；社会保障和就业支出31.3万元，占6.8%；卫生健康支出9.4万元，占2.0%；城乡社区支出60.9万元，占13.2%；住房保障支出35.3万元，占7.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

区委组织部2024年一般公共预算支出461.3万元，比2023年预算增加16.45万元，增长3.7%，主要原因人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出324.4万元，占70.3%；社会保障和就业支出31.3万元，占6.8%；卫生健康支出9.4万元，占2.0%；城乡社区支出60.9万元，占13.2%；住房保障支出35.3万元，占7.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算324.4万元，比2023年预算增加14.4万元，增长4.6%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算20.9万元，比2023年预算减少0.3万元，下降1.5%，下降原因主要是基数变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）2024年预算10.4万元，比2023年预算减少0.2万元，下降2.0%，下降原因主要是基数变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.6万元，比2023年预算减少0.6万元，下降7.4%，下降原因主要是基数变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算减少0.1万元，下降3.7%，下降原因主要是基数变化。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算60.9万元，比2023年预算减少3.25万元，下降5.1%，下降原因主要是过紧日子缩减预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算21.4万元，比2023年预算增加2.0万元，增长10.2%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.9万元，比2023年预算增加4.6万元，增长49.1%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

区委组织部2024年一般公共预算基本支出331.3万元，其中，人员经费307.1万元，公用经费24.2万元。

（一）人员经费307.1万元，主要包括:基本工资52.9万元、津贴补贴44.7万元、奖金56.2万元、绩效工资2.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.9万元、职业年金缴费10.4万元、职工基本医疗保险缴费7.6万元、公务员医疗补助缴费1.8万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金21.4万元、其他工资福利支出85.2万元。

（二）公用经费24.2万元，主要包括：办公费6.6万元、印刷费3.0万元、差旅费2.0万元、维修（护）费1.0万元、其他交通费用11.6万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

区委组织部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

区委组织部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

区委组织部2024年预算共安排项目支出130.0万元，与2023年持平，原因主要是按照实际情况进行申报预算。全部为本年财政拨款一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

区委组织部2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

区委组织部2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区委党校经费”项目。

（1）项目概述。

按照省市区相关要求，用于保障党校相关工作。

（2）立项依据。

省市区相关文件要求保障。

（3）实施主体。

中共蚌埠市蚌山区委组织部。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

按计划完成方案规定的培训，与时俱进，实时跟进。完成全区2024年培训计划。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算50.0万元，主要用于党校相关工作。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

区委组织部2024年机关运行经费财政拨款预算24.2万元，比2023年预算增加6.3万元，增长35.1%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

区委组织部2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，区委组织部共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，区委组织部4个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为130.0万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款130.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：区委组织部2024年部门预算表

 组织部-部门预算公开表.xls

附件：区委组织部2024年部门项目绩效目标表

 

附件：

 

中共蚌埠市蚌山区委组织部2024年度项目支出

绩效目标

 

注：本部门0个涉密项目除外。

 项目绩效目标表.zip