蚌山区2023年度预算绩效管理工作开展情况的说明

蚌山区2023年度预算绩效管理

工作开展情况的说明

2023年，蚌山区财政局认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府全面实施预算绩效管理改革部署，持续深化预算绩效管理改革，创新举措，完善机制，积极推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系建设，着力提高财政资源配置效率和使用效益，各项工作取得新成效。

一、加强制度建设。在《全面实施预算绩效管理的实施办法》（蚌山发〔2020〕9号）指引下，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二、完善指标体系。建成了蚌山区区级财政预算绩效指标库（2022年版）,涵盖16类共性项目、425条共性指标，以及14个行业领域、88个行业类别、172个资金用途、1838条核心指标，建立起“共性+个性”指标库并动态完善，夯实预算绩效管理基础，为预算绩效管理工作提供了有效支撑，进一步提高了绩效管理工作的质量和效率。

三、开展绩效管理。（一）对区教体局智慧校园等5个项目开展事前评估工作，评估资金量3685.86万元，评估审减金额达212.37万元，审减率达5.76%，提高了财政资金使用效益。（二）组织各预算单位按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，完成预算一体化平台红预算绩效目标申报工作，做到了绩效目标管理全覆盖。（三）将2023年预算单位所有预算项目全部纳入监控范围，实行资金执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”，做到了预算监控全覆盖。（四）要求各预算单位对2022年度部门预算安排的所有项目支出开展自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。全区共开展62家部门464个项目自评。61个部门62个项目开展部门绩效评价报告，涉及金额7374.86万元。