蚌山区关于2021年度本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的报告

2022年，各部门、各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府审计整改工作要求，认真执行区十八届人大常委会第四次会议有关审议意见，落实审计查出问题整改工作。

一、审计查出问题的整改情况

（一）区本级预算执行和财政管理审计整改情况

1.预决算相差较大

区财政局表示将持续加强财政收入管理，合理预判，提高收入预测的有效性；规范财政支出管理，优化支出结构，合理确定支出规模。科学编制和调整年度预算，减小预决算差异。

2.部分单位本级项目支出预算执行率偏低

区财政局已将部分单位相关项目结余指标全部收回。

3.部分单位上级追加项目支出预算未执行或进度较慢

部分项目预算已使用完毕，剩余项目预算已陆续进行拨付，对于剩余资金，相关单位已进行梳理分析并列有资金使用情况计划，表示将按计划进行支付。

4.个别单位项目资金累计结余较多

市自然资源和规划局蚌山分局多次召开会议，并对林业相关结余资金进行了分类梳理和整改，一方面提高资金支付比例，另一方面针对其他资金年底由区财政收回，统筹用于林业项目。

5.个别单位多支付工程款

区教体局已约谈建设方、跟踪审计单位及相关责任人。针对多支付款项，区教体局已追回多支付款项，上缴至区财政专户。

（二）部门预算执行审计整改情况

1.区数据资源管理局整改情况

（1）部分支出科目超年初预算比例较大

区数据局针对“奖金”科目和“劳务费”科目超预算问题，进行了深刻的原因分析。区数据局表示今后将加强对预算支出的管理，严格执行预算。

（2）“信息网络及软件购置更新”科目和“办公设备购置”科目资金执行率低

“信息网络及软件购置更新”科目，因年初计划打造“亲清政务平台”小程序建设，后因区级取消部门自主建设小程序，故未进行支出该项目。区数据局表示今后将及时与区财政局沟通相关未执行资金的处置情况，不使用的预算资金及时向区财政申请收回。

（3）个别财政资金使用没有落实设定的项目绩效目标

区数据局排查7x24小时自助服务区无法正常使用的设施，联系机器生产厂商处理。目前智能政务服务工作台已经能正常登录使用，登录方式支持身份证、安康码及账号密码登录。智能政务服务工作台上线的安徽省一体化智能自助系统已不再按照部门来进行分类，而是通过模块进行分类。经过系统对接，目前蚌埠市的申报事项可以使用智能文件柜。

（4）改变个别项目经费中部分预算资金使用方向

区数据局将加强内调资金使用方向的监管力度，已告知纬二路街道办事处，严格执行预算，遵守财政制度，内调资金仅作为专款专用，不可随意调整资金使用方向，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

目前纬二路街道进行了严肃财经纪律的宣传教育，并将涉及资金归还至区财政账户。

2.区科技经济信息化局整改情况

（1）预算编制不够准确

区科信局表示将加强财务人员预算相关知识的学习和业务知识的培训，科学编制年初预算，并加强对预算支出的管理，严格执行预算。

（2）个别项目支付完成度偏低

区科信局针对个别项目支付完成度偏低问题，进行了原因分析，剩余资金已被收回统筹使用。

（3）财务制度执行不严格方面两个问题

区科信局对2021年度部分单据报销封面无报销人员签字的地方进行了补签完善，对审计提出的3项会计原始凭证上缺少签字的地方进行补签，进行其他报销凭证的查漏补缺，并表示今后将严格按照财务规定进行财务审核工作，遵守财务报销管理办法，规范操作，保证财务制度严格执行。

（三）政府债务审计整改情况

项目建设单位已将专项债资金全部使用完毕，主要用于支付高新电子产业园基础设施（一期）工程工程款等。

区财政局表示，下一步将加强对项目单位债券资金使用情况的监督，要求项目单位及时将支出凭证等相关信息录入地方政府债务管理系统，建立健全项目内控和财务管理制度，确保资金安全，收支管理规范。并逐步建立专项债券项目清单管理制度，加快项目建设和债券资金支付进度，尽快形成实物工作量，避免资金拨付后长期沉淀在项目单位。对于债券资金支出进度较慢的项目，明确项目单位责任，及时查找项目存在问题，督促整改任务落实，推进项目实施。

（四）国有资产管理审计整改情况

针对农田水利“最后一公里”工程未进行相关固定资产登记及移交管理不规范问题，区农业农村水利局已整理形成固定资产移交清单，下一步将对固定资产进行入账处理。

二、下一步工作举措

总的来看，各部门和相关单位对审计意见及整改措施的落实是较为有效的，审计反映的问题大多数已得到纠正。但是也有少数问题，因涉及多个部门间统筹协调、项目建设受土地、规划、设计等因素影响，整改尚不够彻底，需持续关注整改。

下一步，我们将继续深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》要求，认真做好审计监督的“后半篇”文章。一是持续加强对问题整改的跟踪检查力度，督促部门、单位压实被审计单位的整改主体责任，标本兼治。二是建立审计整改长效机制，着力形成立体式、系统化、效能型的审计整改工作格局，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，切实将审计整改成果转化为区域治理效能。三是进一步健全审计整改联动机制，针对拖延整改、推诿整改、拒不整改的，严肃追责问责，确保整改工作扎实有效。