蚌埠市蚌山区文化馆2023年度单位决算公开

 

蚌埠市蚌山区文化馆2023年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年10月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市蚌山区文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市蚌山区文化馆2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市蚌山区文化馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 蚌埠市蚌山区文化馆概况

一、主要职责

1、开展丰富多彩的群众文化活动，丰富群众业余文化生活。 

2、为辖区业余群众文艺爱好者提供培训、指导、培养群众文艺人才。 

3、对全区群众免费开放，无偿提供艺术培训、活动、交流场所。 

4、为全区人民提供文化信息资源免费共享。

5、收集整理全区群众文化资料、对全区非物质文化遗产进行整理和保护。 

二、单位决算构成

蚌山区文化馆单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  蚌埠市蚌山区文化馆2023年度单位决算表

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 蚌埠市蚌山区文化馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计117.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计117.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少13.07万元，下降9.99%，主要原因是根据区财政现状要求，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计101.97万元，其中：财政拨款收入89.29万元，占87.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。其他收入12.68万元，占12.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计101.97元，其中：基本支出68.29万元，占66.97%；项目支出33.67万元，占33.%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计105.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计105.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少24.75万元，下降18.91%，主要原因是根据区财政现状要求，压缩开支。       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.29万元，占本年支出的87.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.75万元，下降22.38%，主要原因是根据区财政现状要求，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出45.97万元，占51.48%；社会保障和就业（类）支出35.28万元，占39.51%；住房保障（类）支出6.39万元，占7.16%；卫生健康（类）支出1.65万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.48万元，支出决算为89.29万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是有新聘用职工，在部分社保养老基数上存在数额提高；二是项目支出比往年略有提升。其中:基本支出68.29万元，占76.48%；项目支出21万元，占23.52%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为26.30万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据区财政现状要求，压缩开支。

2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据区财政现状要求，压缩开支。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位离退休社会保险支出标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的178.77%，决算数大于预算数的主要原因一是单位聘用新职工导致养老保险数额提高；二是社保基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的179.24%，决算数大于预算数的主要原因一是单位聘用新职工导致养老保险数额提高；二是社保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的63.12%，决算数小于预算数的主要原因是医保部分未及时还款。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的52.03%，决算数小于预算数的主要原因是医保部分未及时还款。

9.住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金未及时缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 提租补贴 （项）。年初预算为3.51万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分提租补贴未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出68.3万元，其中：人员经费66.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费2.23万元，主要包括：商品服务支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市蚌山区文化馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市蚌山区文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，蚌埠市蚌山区文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省蚌山区文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市蚌山区文化馆单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“全年文化活动”、“蚌山区艺术节系列活动”两个个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，两个项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，评价体系较为完善，符合部门职责和相关管理规定，较好地完成了全年工作计划，基本达到了年初设定的绩效目标，促进了本部门各项事业发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映文化活动项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“文化活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.29分。全年预算数为3万元，执行数为2.91万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：一是根据2023年“温馨蚌埠 欢乐珠城”系列群众文化展演活动方案，组织及参加6-20场演出活动；二是结合国家公共文化服务体系示范区创建工作，进一步繁荣群众文化。发现的主要问题及原因：成本控制这方面仍有发展空间。下一步改进措施：加大对“温馨蚌埠 欢乐珠城”系列活动的开展，针对人民群众的需求，开展群众喜闻乐见的文化活动，提高群众的满意度，完成项目要求。

文化活动项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

文化馆 文化活动绩效目标申报表.xls
文化馆 文化品牌绩效目标申报表.xls