蚌埠市新城滨湖学校2023年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）小学及初中学历教育（有关服务）。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市新城滨湖学校2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强党建工作，引领学校教育教学工作向纵深发展。

（二）加强教师队伍建设，打造德才兼备的高素质教师团体。

（三）加强德育工作，开发德育课程，提升学生综合素养。

（四）加快课程研发，打造精品特色课程。

（五）加强教育教学工作的精细化管理，全面提升教学质量。

（六）常抓学校安全工作，创建平安和谐校园。

（七）建设特色校园文化，创造幸福教育生活。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省蚌埠市新城滨湖学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省蚌埠市新城滨湖学校2023年收支总预算2721.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

安徽省蚌埠市新城滨湖学校2023年度收入预算2721.88万元，其中，本年收入2721.88万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2721.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2721.88万元，占100%，比2022年预算减少47.26万元，减少1.7%，减少的原因主要是2023年没有项目支出。

（二）上年结转结余0万元。

 

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市新城滨湖学校2023年度支出预算2721.88万元，比2022年预算减少47.26万元，减少的原因主要是没有项目支出；其中，基本支出安排2721.88万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省蚌埠市新城滨湖学校单位2023年财政拨款收支预算2721.88万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款2721.88万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2721.88万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省蚌埠市新城滨湖学校单位2023年一般公共预算支出2721.88万元，比2022年一般公共预算减少47.26万元，下降1.7%，减少原因主要是2023年没有项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2721.88万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排2721.88万元，比2022年预算增加280.54万元，增长11.5%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省蚌埠市新城滨湖学校单位2023年度一般公共预算基本支出2721.88万元，其中，人员经费2640.21万元，公用经费81.67万元。

（一）人员经费2640.21万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费81.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

安徽省蚌埠市新城滨湖学校单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省蚌埠市新城滨湖学校单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

安徽省蚌埠市新城滨湖学校单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省蚌埠市新城滨湖学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省蚌埠市新城滨湖学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省蚌埠市新城滨湖学校2023年机关运行经费财政拨款预算115.9676万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

安徽省蚌埠市新城滨湖学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

安徽省蚌埠市新城滨湖学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

无

（五）绩效目标设置情况

无

（六）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

2023年新城滨湖学校预算公开表（平台导出）.xls